2020-11-13T12:23:52Z 2020-11-13T12:23:34Z 14.00 10005 10005 120 135 False False Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../.../2020 Rady Gminy Damnica z dnia ...... 2020 r. Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 1950145 1322145 1317145 485428 831717 0 5000 0 0 0 628000 628000 0 0 0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1917545 1289545 1284545 485428 799117 0 5000 0 0 0 628000 628000 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 316111 316111 316111 316111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21228 21228 21228 21228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60264 60264 60264 60264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7812 7812 7812 7812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 75659 75659 75659 75659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105000 105000 105000 0 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 454407 454407 454407 0 454407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 73488 73488 73488 0 73488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 55127 55127 55127 0 55127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 16400 16400 16400 0 16400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 6221 6221 6221 0 6221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 76318 76318 76318 0 76318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8656 8656 8656 0 8656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4354 4354 4354 4354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600000 600000 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28000 28000 0 0 0 01030 Izby rolnicze 31600 31600 31600 0 31600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 31600 31600 31600 0 31600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 1710829 168729 106729 0 106729 62000 0 0 0 0 1542100 1542100 64500 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 62000 62000 0 0 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 62000 62000 0 0 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 443700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443700 443700 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 443700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443700 443700 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1140629 106729 106729 0 106729 0 0 0 0 0 1033900 1033900 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 36729 36729 36729 0 36729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1033900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1033900 1033900 0 0 0 60095 Pozostała działalność 64500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64500 64500 64500 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64500 64500 64500 0 0 630 Turystyka 396326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396326 396326 336877 0 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 396326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396326 396326 336877 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59449 59449 0 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 336877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336877 336877 336877 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 320904 262904 262904 5550 257354 0 0 0 0 0 58000 58000 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230500 172500 172500 0 172500 0 0 0 0 0 58000 58000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 52500 52500 52500 0 52500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58000 58000 0 0 0 70095 Pozostała działalność 90404 90404 90404 5550 84854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650 650 650 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4850 4850 4850 4850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22564 22564 22564 0 22564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 2 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4270 Zakup usług remontowych 20415 20415 20415 0 20415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 36294 36294 36294 0 36294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Podatek od nieruchomości 4081 4081 4081 0 4081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 Działalność usługowa 266699 166699 166699 0 166699 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71035 Cmentarze 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 0 71095 Pozostała działalność 16699 16699 16699 0 16699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7650 7650 7650 0 7650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 9049 9049 9049 0 9049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 3363836 3353836 3164541 2449715 714826 0 189295 0 0 0 10000 10000 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 76259 76259 76259 66259 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55383 55383 55383 55383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9520 9520 9520 9520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1356 1356 1356 1356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 146995 146995 20700 0 20700 0 126295 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 126295 126295 0 0 0 0 126295 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15700 15700 15700 0 15700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2983782 2983782 2975782 2382456 593326 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1812369 1812369 1812369 1812369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135898 135898 135898 135898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330308 330308 330308 330308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 40904 40904 40904 40904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10300 10300 10300 0 10300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34200 34200 34200 34200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145390 145390 145390 0 145390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 3 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4260 Zakup energii 26000 26000 26000 0 26000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 6620 6620 6620 0 6620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 245117 245117 245117 0 245117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 23561 23561 23561 0 23561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49738 49738 49738 0 49738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3600 3600 3600 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 28777 28777 28777 28777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 102800 92800 91800 1000 90800 0 1000 0 0 0 10000 10000 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 0 75095 Pozostała działalność 54000 54000 0 0 0 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54000 54000 0 0 0 0 54000 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1003 1003 1003 1003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 172 172 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 601400 101400 97400 27000 70400 0 4000 0 0 0 500000 500000 0 0 0 Strona 4 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75404 Komendy wojewódzkie Policji 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 85900 85900 84900 27000 57900 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27000 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8200 8200 8200 0 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 5500 5500 5500 0 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 503000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 500000 500000 0 0 0 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000 500000 0 0 0 755 Wymiar sprawiedliwości 1452 1452 1452 0 1452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 1452 1452 1452 0 1452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 652 652 652 0 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 191500 191500 31500 0 31500 0 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 191500 191500 31500 0 31500 0 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 28500 28500 28500 0 28500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 5 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 160000 160000 0 0 0 0 0 0 0 160000 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 134723 134723 134723 0 134723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 134723 134723 134723 0 134723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 134723 134723 134723 0 134723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 9568053 9568053 9208011.7300000004 7954985.7300000004 1253026 0 360041.27 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 7007633.2699999996 7007633.2699999996 6705302 6156442 548860 0 302331.27 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 302331.27 302331.27 0 0 0 0 302331.27 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4606729 4606729 4606729 4606729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 402707 402707 402707 402707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 916732 916732 916732 916732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 128433 128433 128433 128433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23500 23500 23500 23500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 121419 121419 121419 0 121419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11170 11170 11170 0 11170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 58040 58040 58040 0 58040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 28521 28521 28521 0 28521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4750 4750 4750 0 4750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 61661 61661 61661 0 61661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8768 8768 8768 0 8768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5084 5084 5084 0 5084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11324 11324 11324 0 11324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 234023 234023 234023 0 234023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3400 3400 3400 0 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 78341 78341 78341 78341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 479040 479040 459083 414788 44295 0 19957 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19957 19957 0 0 0 0 19957 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 6 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324238 324238 324238 324238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21311 21311 21311 21311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57561 57561 57561 57561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6106 6106 6106 6106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12410 12410 12410 0 12410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3104 3104 3104 0 3104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 340 340 340 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4382 4382 4382 0 4382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 770 770 770 0 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15789 15789 15789 0 15789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5572 5572 5572 5572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1206429 1206429 1180284 844009 336275 0 26145 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26145 26145 0 0 0 0 26145 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 647768 647768 647768 647768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52725 52725 52725 52725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116264 116264 116264 116264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16308 16308 16308 16308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17367 17367 17367 0 17367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 9150 9150 9150 0 9150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100627 100627 100627 0 100627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1309 1309 1309 0 1309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 170800 170800 170800 0 170800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30572 30572 30572 0 30572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 7 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10944 10944 10944 10944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 579764 579764 576824 354820 222004 0 2940 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2940 2940 0 0 0 0 2940 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238495 238495 238495 238495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16150 16150 16150 16150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49624 49624 49624 49624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7118 7118 7118 7118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40224 40224 40224 40224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65727 65727 65727 0 65727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 15993 15993 15993 0 15993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 756 756 756 0 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 114810 114810 114810 0 114810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 15266 15266 15266 0 15266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7752 7752 7752 0 7752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3209 3209 3209 3209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 39534 39534 39534 0 39534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20352 20352 20352 0 20352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19182 19182 19182 0 19182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 61876 61876 57407 57306 101 0 4469 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4469 4469 0 0 0 0 4469 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 8 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46562 46562 46562 46562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8727 8727 8727 8727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1251 1251 1251 1251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 101 101 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 766 766 766 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 134754.73000000001 134754.73000000001 130555.73 126420.73 4135 0 4199 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4199 4199 0 0 0 0 4199 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101808.34 101808.34 101808.34 101808.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1881 1881 1881 1881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18467.580000000002 18467.580000000002 18467.580000000002 18467.580000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2643.65 2643.65 2643.65 2643.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1206 1206 1206 0 1206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2093 2093 2093 0 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 836 836 836 0 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1620.16 1620.16 1620.16 1620.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 59022 59022 59022 1200 57822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56022 56022 56022 0 56022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 74000 74000 74000 10560 63440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69000 69000 69000 10560 58440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10560 10560 10560 10560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 9 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20150 20150 20150 0 20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 34790 34790 34790 0 34790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 1896164 1896164 1321401 831870 489531 8000 566763 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 31200 31200 31200 0 31200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31200 31200 31200 0 31200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77000 77000 0 0 0 0 77000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 77000 77000 0 0 0 0 77000 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 3600 3600 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 3600 3600 0 0 0 0 3600 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 350000 350000 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 350000 350000 0 0 0 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 846598 846598 845118 720106 125012 0 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1480 1480 0 0 0 0 1480 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550514 550514 550514 550514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40800 40800 40800 40800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96918 96918 96918 96918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13784 13784 13784 13784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9700 9700 9700 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 6200 6200 6200 0 6200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 12400 12400 12400 0 12400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 71420 71420 71420 0 71420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 10 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 260 260 260 0 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1570 1570 1570 0 1570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15762 15762 15762 0 15762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8390 8390 8390 8390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 92914 92914 92731 92731 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 183 183 0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17932 17932 17932 17932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3642 3642 3642 3642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14667 14667 14667 14667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2086 2086 2086 2086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 53600 53600 53600 53600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 804 804 804 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 134500 134500 0 0 0 0 134500 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 134500 134500 0 0 0 0 134500 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 60352 60352 52352 19033 33319 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8000 8000 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1033 1033 1033 1033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12000 12000 12000 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 16420 16420 16420 0 16420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 5899 5899 5899 0 5899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19020 19020 0 0 0 0 19020 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 9020 9020 0 0 0 0 9020 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 9020 9020 0 0 0 0 9020 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 7609155 7609155 494725 294830 199895 0 7114430 0 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 4800000 4800000 40800 30882 9918 0 4759200 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 4759200 4759200 0 0 0 0 4759200 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22486 22486 22486 22486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4389 4389 4389 4389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 625 625 625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 8518 8518 8518 0 8518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 382 382 382 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2412000 2412000 252000 215257 36743 0 2160000 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 2160000 2160000 0 0 0 0 2160000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36000 36000 36000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174716 174716 174716 174716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 956 956 956 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15693 15693 15693 0 15693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 12 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1550 1550 1550 0 1550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 585 585 585 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 235155 235155 49925 48691 1234 0 185230 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 185230 185230 0 0 0 0 185230 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37125 37125 37125 37125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3100 3100 3100 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6938 6938 6938 6938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 986 986 986 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 234 234 234 0 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 542 542 542 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 130000 130000 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130000 130000 130000 0 130000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85595 Pozostała działalność 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 10000 10000 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3431191 3343466 3330629 1343511 1987118 0 12837 0 0 0 87725 87725 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1182664 1182664 1182664 0 1182664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 13 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 1182664 1182664 1182664 0 1182664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6458 6458 6458 0 6458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1082 1082 1082 0 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5376 5376 5376 0 5376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 38716 38716 38716 0 38716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14216 14216 14216 0 14216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90013 Schroniska dla zwierząt 21725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21725 21725 0 0 0 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21725 21725 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 498000 448000 448000 0 448000 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 4260 Zakup energii 212000 212000 212000 0 212000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 235000 235000 235000 0 235000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0 0 0 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 972598 972598 970761 734684 236077 0 1837 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1837 1837 0 0 0 0 1837 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 560346 560346 560346 560346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41025 41025 41025 41025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96367 96367 96367 96367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13323 13323 13323 13323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15457 15457 15457 15457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150550 150550 150550 0 150550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4237 4237 4237 0 4237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 14 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4270 Zakup usług remontowych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 947 947 947 0 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30175 30175 30175 0 30175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5027 5027 5027 0 5027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12378 12378 12378 0 12378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4263 4263 4263 0 4263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 8166 8166 8166 8166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 692030 676030 665030 608827 56203 0 11000 0 0 0 16000 16000 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11000 11000 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 486721 486721 486721 486721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23086 23086 23086 23086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81377 81377 81377 81377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11718 11718 11718 11718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15503 15503 15503 0 15503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5925 5925 5925 5925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16000 16000 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 830000 830000 10000 0 10000 820000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 15 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 600000 600000 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 600000 600000 0 0 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 220000 220000 0 0 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 220000 220000 0 0 0 220000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 285752 245752 97752 25556 72196 148000 0 0 0 0 40000 40000 0 0 0 92601 Obiekty sportowe 70752 70752 70752 25556 45196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2579 2579 2579 2579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 460 460 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22517 22517 22517 22517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2716 2716 2716 0 2716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 13480 13480 13480 0 13480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 148000 148000 0 0 0 148000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 145000 145000 0 0 0 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 67000 27000 27000 0 27000 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 7000 7000 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0 0 0 Wydatki ogółem: 32652349 29290198 19820811.73 13430205.73 6390606 1038000 8271386.2699999996 0 0 160000 3362151 3362151 401377 0 0 Strona 16 z 16 0 9 96 600 600 False False 38 73 112 148 186 223 260 292 327 363 397 430 462 498 533 565