Uchwała Nr XLIII/255/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XLIII/255/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 26 października 2006r.
w sprawie zmian w budżecie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39.684 zł oraz zmian między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39.684 zł oraz zmian między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§3.
Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 „Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2006 rok” do Uchwały Nr XL/231/06 Rady Gminy Damnica z dnia 25 maja 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§4.
Dokonuje się zmian załącznika Nr 9 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu” do Uchwały Nr XL/231/06 Rady Gminy Damnica z dnia 25 maja 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§5.
Dokonuje się zmian załącznika Nr 7 „Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006rok” do Uchwały nr XXXV/204/05 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2005r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do mniejszej Uchwały.
§6.
Budżet gminy na 2006 rok po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 13.638.338 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
rządowej 2.793.731 zł
Wydatki 15.108.516 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
rządowej 2.793.731 zł
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Moskal
UZASADNIENIE
Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 39.684 zł. która pochodzi ze zwiększeń wykonanych dochodów po stronie wykonania w stosunku do planu tj. kwota 97.684 zł. Z tego zmniejszono podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 50.000 zl. oraz zmniejszono wykonanie w osobach prawnych w podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wprowadzono również zmiany między działami, które są niezbędne do umów na pozyskanie środków unijnych.
Po stronie wydatków następują również zmiany między działami oraz dokonuje się zwiększeń w oświacie o kwotę 26.134 zł. które dotyczą:
- zwiększenia wynagrodzeń w ZS w Damnicy o kwotę 3.484 zł. z tytułu wypłaconej odprawy,
- przekazania środków do UM w Słupsku na uczniów kształcących się w OHP oraz wynagrodzeń kierowców,
zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.550 zł. na pracowników interwencyjnych,
- zwiększenie dotacji dla GOKiS z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania Centrum Edukacyjno – Kulturalnego o kwotę 8.000 zł.
W załącznikach Nr 3, 4 i 5 dokonuje się zmian wynikających z budżetu gminy.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/255/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 26.10.2006r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE DOCHODÓW NA 2006 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
Zwiększenie
|
Zmniejszenie
|
Plan po
zmianach
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
010
|
01036
|
6300
6298
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
|
510.000
510.000
60.000
450.000
|
|
515.000
510.000
60.000
450.000
|
|
700
|
70005
|
0870
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
|
50.000
50.000
50.000
|
|
209.000
209.000
150.000
|
|
756
1
|
75615
2
|
0500
0910
3
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
4
|
18.000
5
|
58.000
8.000
4.000
4.000
6
|
3.439.174
1.501.731
1.000
1.000
7
|
|
|
75616
|
0320
0500
0910
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
|
18.000
6.000
12.000
|
50.000
50.000
|
828.000
360.000
26.000
18.000
|
|
758
|
75801
|
2920
|
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
|
3.484
3.484
3.484
|
|
5.719.715
4.177.258
4.177.258
|
|
801
|
80101
80104
80110
80113
|
0690
0970
0830
0970
0830
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
Wpływy z usług
Gimnazja
Wpływy z różnych dochodów
Dowożenie uczniów do szkół
Wpływy z usług
|
24.150
1.050
50
1.000
10.000
10.000
100
100
13.000
13.000
|
|
134.007
65.947
70
4.905
33.000
33.000
500
500
18.000
18.000
|
|
852
|
85212
85219
85228
|
0970
0970
0970
|
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z różnych dochodów
Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z różnych dochodów
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z różnych dochodów
|
1.550
500
500
50
50
1.000
1.000
|
|
3.119.020
2.494.200
500
87.260
100
32.690
1.000
|
|
900
|
90001
|
0920
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Pozostałe odsetki
|
500
500
500
|
|
247.828
241.800
1.500
|
|
921
|
92105
|
6298
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
|
|
450.000
450.000
450.000
|
-
-
-
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
926
|
92605
|
6630
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
|
|
60.000
60.000
60.000
|
4.000
4.000
-
|
|
|
Ogółem:
|
607.684
|
568.000
|
|
||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/255/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 26.10.2006r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE WYDATKÓW NA 2006 rok
|
Dział
|
Rozdział
|
§
|
WYSZCZEGÓLNIENIE
|
Zwiększenie
|
Zmniejszenie
|
Plan po
zmianach
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
010
|
01036
|
6050
6058
6059
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
1.676.000
1.676.000
280.000
450.000
946.000
|
|
2.074.184
1.676.000
280.000
450.000
946.000
|
|
801
|
80101
80113
80195
|
4010
2310
4010
4110
4120
4300
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dowożenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
|
26.134
9.640
3.484
6.156
15.200
13.000
2.000
200
1.294
1.294
|
|
5.997.621
3.124.691
1.791.866
6.156
428.212
123.951
22.301
3.087
75.559
41.926
|
|
900
|
90001
90095
|
4010
4110
4120
4010
4110
4120
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
|
5.550
2.250
2.000
200
50
3.300
2.800
355
145
|
|
657.358
210.829
48.976
9.005
1.302
134.424
59.723
11.315
2.022
|
|
921
1
|
92105
2
|
6058
6059
3
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4
|
8.000
5
|
1.396.000
1.396.000
450.000
946.000
6
|
328.000
-
-
-
7
|
|
|
92109
|
2480
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
|
8.000
8.000
|
|
228.000
228.000
|
|
926
|
92605
|
6050
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
|
|
280.000
280.000
280.000
|
134.000
134.000
-
|
|
|
Ogółem:
|
1.715.684
|
1.676.000
|
|
||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/255/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 26.10.2006r.
WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)
NA 2006 ROK
|
Dział
|
Rozdział
|
Wyszczególnienie
|
Kwota
|
|
010
|
01010
01036
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
- projekt kanalizacji Budy – Bięcino
- budowa stacji uzdatniania wody Zagórzyca
- budowa systemu odwadniającego osad w oczyszczalni ścieków w Bobrownikach
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich:
- budowa centrum Edukacyjno – Kulturalnego
- budowa szatni sportowej w Damnie
|
2.047.558
371.558
1.676.000
1.396.000
280.000
|
|
600
|
60014
60016
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
- pomoc finansowa w budowie dróg powiatowych:
¨ droga Witosa – wiadukt
¨ droga w Łebieniu
Drogi publiczne gminne - modernizacja nawierzchni dróg gminnych
|
570.000
200.000
370.000
|
|
750
|
75011
75023
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
|
33.000
5.000
28.000
|
|
801
|
80101
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Modernizacja Szkoły w Zagórzycy
|
101.000
101.000
|
|
900
|
90015
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
|
30.000
30.000
|
|
|
|
OGÓŁEM:
|
2.781.558
|
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/255/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 26.10.2006r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
FINANSOWANE Z BUDŻETU
|
Lp.
|
nazwa
|
zadanie
|
jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
kontynuująca wykonanie
programu
|
okres realizacji
programu,
termin
rozpoczęcia
i termin zakończenia
|
łączne
nakłady
finansowe
na program
w okresie
jego realizacji
|
dotychczasowe
nakłady poniesione
na finansowanie programu
|
wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych
[z dochodów (D) i przychodów (P)]
w tym: D1 – dotacji
|
wysokość
wydatków
finansowych
w 2007 r.
|
wysokość
wydatków
finansowych
w 2008 r.
|
wysokość
wydatków
finansowych
w 2009 r.
|
||||||
|
programu finansowanego z budżetu j.s.t.
|
w roku
budżetowym
2006
|
z tego:
|
środki
własne
|
środki
zewnętrzne
|
środki
własne
|
środki
zewnętrzne
|
środki
własne
|
środki
zewnętrzne
|
||||||||
|
środki własne
|
środki pomo-cowe
|
inne
|
||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
1.
|
kanalizacja sanitarna
|
kanalizacja sanitarna dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka
|
Gmina Damnica
|
2006-2008
|
1.235.280
|
-
|
43.080
|
43.080
|
-
|
-
|
42.200
|
100.000
|
300.000
|
750.000
|
-
|
-
|
|
2.
|
kanalizacja sanitarna
|
Kanalizacja sanitarna dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz
|
Gmina Damnica
|
2006-2007
|
3.000.000
|
40.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100.000
|
300.000
|
500.000
|
1.200.000
|
200.000
|
660.000
|
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIII/255/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 26.10.2006r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2006 ROK
Dz. 900 Rozdz. 90011
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Plan na 2006 rok
|
Zwiększenie
|
Zmniejszenie
|
Plan po zmianach
|
|
1.
|
Stan środków obrotowych na początek roku
|
14.000
|
-
|
-
|
14.000
|
|
2.
|
Przychody ogółem
z tego:
296 – przelewy redystrybucyjne
|
20.000
20.000
|
-
-
|
-
-
|
20.000
20.000
|
|
Razem:
|
34.000
|
-
|
-
|
34.000
|
|
|
3.
|
Wydatki ogółem:
z tego:
4210 – zakup materiałów i usług
4270 – zakup usług remontowych
4300 – zakup usług pozostałych
|
34.000
4.000
24.000
5.000
|
7.000
1.000
-
6.000
|
7.000
-
7.000
-
|
34.000
5.000
17.000
11.000
|
|
4.
|
Stan środków na koniec roku
|
1.000
|
-
|
-
|
1.000
|
|
Razem:
|
34.000
|
7.000
|
7.000
|
34.000
|
|
Wytworzył:
Jadwiga Dic
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2006-11-07 09:28:18)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2006-11-07 09:37:19)
