Uchwała Nr XLIII/255/06 z dnia 26 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XLIII/255/06
 
Rady Gminy Damnica
z dnia 26 października 2006r.
 
w sprawie zmian w budżecie
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220;            Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy Damnica
 
uchwala, co następuje:
 
§1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 39.684 zł oraz zmian między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
§2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 39.684 zł oraz zmian między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
 
§3.
Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 „Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2006 rok” do Uchwały Nr XL/231/06 Rady Gminy Damnica z dnia 25 maja 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
 
 §4.
Dokonuje się zmian załącznika Nr 9 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu” do Uchwały Nr XL/231/06 Rady Gminy Damnica z dnia 25 maja 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
 
§5.
Dokonuje się zmian załącznika Nr 7 „Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2006rok” do Uchwały nr XXXV/204/05 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2005r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do mniejszej Uchwały.
 
§6.
Budżet gminy na 2006 rok po dokonanych zmianach wynosi:
 
Dochody                                                                                             13.638.338 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
             rządowej                                                                                   2.793.731 zł
 
Wydatki                                                                                              15.108.516 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
rządowej                                                                                                2.793.731 zł
 
§5.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
 
§6.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący
                                                                                                Rady Gminy
 
                                                                                                Ryszard Moskal
 
  
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia o kwotę 39.684 zł. która pochodzi ze zwiększeń wykonanych dochodów po stronie wykonania w stosunku do planu tj. kwota 97.684 zł. Z tego zmniejszono podatek rolny od osób fizycznych o kwotę 50.000 zl. oraz zmniejszono wykonanie w osobach prawnych w podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek od nieterminowych wpłat. Wprowadzono również zmiany między działami, które są niezbędne do umów na pozyskanie środków unijnych.
Po stronie wydatków następują również zmiany między działami oraz dokonuje się zwiększeń w oświacie o kwotę 26.134 zł. które dotyczą:
- zwiększenia wynagrodzeń w ZS w Damnicy o kwotę 3.484 zł. z tytułu wypłaconej odprawy,
- przekazania środków do UM w Słupsku na uczniów kształcących się w OHP oraz wynagrodzeń kierowców,
zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 5.550 zł. na pracowników interwencyjnych,
- zwiększenie dotacji dla GOKiS z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania Centrum Edukacyjno – Kulturalnego o kwotę 8.000 zł.
W załącznikach Nr 3, 4 i 5 dokonuje się zmian wynikających z budżetu gminy.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/255/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 26.10.2006r.
 
 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE DOCHODÓW NA 2006 rok
 
Dział
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
1
2
3
4
5
6
7
010
 
01036
 
 
 
 
6300
 
 
 
 
 
6298
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
510.000
 
 
510.000
 
 
 
 
 
60.000
 
 
 
 
450.000
 
515.000
 
 
510.000
 
 
 
 
 
60.000
 
 
 
 
450.000
700
 
70005
 
 
 
0870
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
50.000
50.000
 
 
50.000
 
209.000
209.000
 
 
150.000
756
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
75615
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0500
0910
 
 
 
 
 
3
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
18.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
58.000
 
 
 
 
8.000
4.000
 
4.000
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
3.439.174
 
 
 
 
1.501.731
1.000
 
1.000
 
 
 
 
7
 
75616
 
 
 
 
 
0320
0500
0910
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
 
 
 
 
18.000
 
6.000
 
12.000
 
 
 
 
50.000
50.000
 
 
 
 
828.000
360.000
26.000
 
18.000
758
 
75801
 
 
 
2920
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3.484
 
3.484
3.484
 
5.719.715
 
4.177.258
4.177.258
801
 
80101
 
 
80104
 
80110
 
80113
 
 
0690
0970
 
0830
 
0970
 
0830
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
Przedszkola
Wpływy z usług
Gimnazja
Wpływy z różnych dochodów
Dowożenie uczniów do szkół
Wpływy z usług
24.150
1.050
50
1.000
10.000
10.000
100
100
13.000
13.000
 
134.007
65.947
70
4.905
33.000
33.000
500
500
18.000
18.000
852
 
85212
 
 
 
 
85219
 
85228
 
 
 
 
 
0970
 
0970
 
 
0970
POMOC SPOŁECZNA
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z różnych dochodów
Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z różnych dochodów
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z różnych dochodów
1.550
 
 
 
500
500
50
50
 
1.000
1.000
 
3.119.020
 
 
 
2.494.200
500
87.260
100
 
32.690
1.000
900
 
 
90001
 
 
 
 
0920
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Pozostałe odsetki
 
500
500
500
 
 
247.828
241.800
1.500
921
 
 
92105
 
 
 
6298
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
 
 
 
450.000
450.000
 
 
 
 
450.000
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
 
 
 
 
 
-
1
2
3
4
5
6
7
926
 
92605
 
 
 
6630
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
 
60.000
 
60.000
 
 
 
60.000
4.000
 
4.000
 
 
 
-
 
Ogółem:
 607.684
      568.000
 

 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/255/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 26.10.2006r.
 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE WYDATKÓW NA 2006 rok
 
Dział
Rozdział
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po
zmianach
1
2
3
4
5
6
7
010
 
01036
 
 
 
 
6050
 
6058
 
6059
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1.676.000
 
 
1.676.000
 
280.000
 
450.000
 
946.000
 
2.074.184
 
 
1.676.000
 
280.000
 
450.000
 
946.000
801
 
80101
 
 
 
 
 
80113
 
 
 
80195
 
 
4010
2310
 
 
 
 
4010
4110
4120
 
4300
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dowożenie uczniów do szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
26.134
9.640
3.484
 
 
 
6.156
15.200
13.000
2.000
200
1.294
1.294
 
5.997.621
3.124.691
1.791.866
 
 
 
6.156
428.212
123.951
22.301
3.087
75.559
41.926
900
 
 
90001
 
 
 
90095
 
 
 
4010
4110
4120
 
4010
4110
4120
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
 
5.550
2.250
2.000
200
50
 3.300
2.800
355
145
 
 
657.358
210.829
48.976
9.005
1.302
134.424
59.723
11.315
2.022
921
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
92105
 
 
 
 
 
2
 
 
 
6058
 
6059
 
 
3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
4
 
8.000
 
 
 
 
 
 
5
 
1.396.000
1.396.000
 
450.000
 
946.000
 
6
 
328.000
-
 
-
 
-
 
7
 
92109
 
 
2480
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
8.000
 
8.000
 
228.000
 
228.000
926
 
92605
 
 
 
6050
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 
280.000
 
280.000
 
280.000
134.000
 
134.000
 
-
 
Ogółem:
 1.715.684
1.676.000      
 

 
 

                                                                                                            Załącznik Nr 3
                                                                                                            do Uchwały Nr XLIII/255/06
                                                                                                            Rady Gminy Damnica
                                                                                                            z dnia 26.10.2006r.
 
 
WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)
NA 2006 ROK
 
 
Dział
Rozdział
Wyszczególnienie
Kwota
010
 
01010
 
 
 
 
01036
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
-         projekt kanalizacji Budy – Bięcino
-         budowa stacji uzdatniania wody Zagórzyca
-         budowa systemu odwadniającego osad w oczyszczalni ścieków w Bobrownikach
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich:
-         budowa centrum Edukacyjno – Kulturalnego
-         budowa szatni sportowej w Damnie
2.047.558
371.558
 
 
 
 
 
1.676.000
1.396.000
280.000
600
 
60014
 
 
 
60016
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
-         pomoc finansowa w budowie dróg powiatowych:
¨     droga Witosa – wiadukt
¨     droga w Łebieniu
Drogi publiczne gminne - modernizacja nawierzchni dróg gminnych
570.000
200.000
 
 
 
370.000
750
 
75011
75023
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
33.000
       5.000
28.000
801
 
80101
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Modernizacja Szkoły w Zagórzycy
101.000
101.000
900
 
90015
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Oświetlenie ulic, placów i dróg
30.000
     30.000
 
 
OGÓŁEM:
2.781.558
 

                                                                                                                                                                                                            Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                                                                            do Uchwały Nr XLIII/255/06
                                                                                                                                                                                                            Rady Gminy Damnica
                                                                                                                                                                                                            z dnia 26.10.2006r.
 
 
 
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
FINANSOWANE Z BUDŻETU
 
 
 
Lp.
nazwa
zadanie
jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
kontynuująca wykonanie
programu
okres realizacji
programu,
termin
rozpoczęcia
i termin zakończenia
łączne
nakłady
finansowe
na program
w okresie
jego realizacji
dotychczasowe
nakłady poniesione
na finansowanie programu
wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych
[z dochodów (D) i przychodów (P)]
w tym: D1 – dotacji
wysokość
wydatków
finansowych
w 2007 r.
wysokość
wydatków
finansowych
w 2008 r.
wysokość
wydatków
finansowych
w 2009 r.
programu finansowanego z budżetu j.s.t.
w roku
budżetowym
2006
 
z tego:
środki
własne
środki
zewnętrzne
 
środki
własne
środki
zewnętrzne
środki
własne
środki
zewnętrzne
środki własne
środki pomo-cowe
inne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.
kanalizacja sanitarna
kanalizacja sanitarna dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka
Gmina Damnica
 
2006-2008
 
1.235.280
 
-
 
43.080
 
43.080
 
-
 
-
 
42.200
 
100.000
 
300.000
 
750.000
 
-
 
-
2.
kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz
Gmina Damnica
 
2006-2007
 
3.000.000
 
40.000
 
-
 
-
 
-
 
-
 
100.000
 
300.000
 
500.000
 
1.200.000
 
200.000
 
660.000
 
 

                                                                                                            Załącznik Nr 5
                                                                                                            do Uchwały Nr XLIII/255/06
                                                                                                            Rady Gminy Damnica
                                                                                                            z dnia 26.10.2006r.
 
 
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2006 ROK
 
Dz. 900 Rozdz. 90011
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
1.
Stan środków obrotowych na początek roku
 
14.000
 
-
 
-
 
14.000
2.
Przychody ogółem
z tego:
296 – przelewy redystrybucyjne
20.000
 
20.000
-
 
-
-
 
-
20.000
 
20.000
Razem:
34.000
-
-
34.000
3.
Wydatki ogółem:
z tego:
4210 – zakup materiałów i usług
4270 – zakup usług remontowych
4300 – zakup usług pozostałych
34.000
 
4.000
24.000
5.000
7.000
 
1.000
-
6.000
7.000
 
-
7.000
-
34.000
 
5.000
17.000
11.000
4.
Stan środków na koniec roku
1.000
-
-
1.000
Razem:
34.000
7.000
7.000
34.000
 
Wytworzył:
Jadwiga Dic
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2006-11-07 09:28:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2006-11-07 09:37:19)