UCHWAŁA Nr XXXIX/282/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
UCHWAŁA Nr XXXIX/282/09
Rady Gminy Damnica
z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 72 975 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 163 806 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a i 5 do Uchwały Nr XXIX/207/08 Rady Gminy Damnica z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3, załącznikiem Nr 3a i załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§4
§3 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 919 893 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 919 893 zł
§5
Budżet gminy na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 17 355 246 zł
w tym:
1) dochody bieżące 17 025 766 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 484 868 zł 2) dochody majątkowe 329 480 zł
Wydatki 19 275 139 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 15 781 493 zł z tegona zadania z zakresu administracji rządowej 3 484 868 zł 2) wydatki majątkowe 3 493 646 zł
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
Po stronie dochodów dokonuje się:
1. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw" dokonuje się zwiększenia o kwotę 11 140 zł w związku z wpłatą opłaty koncesyjnej na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Słupsk” na podstawie art. 86 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego.
3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 - "Przedszkola" dokonuje się zwiększenia o kwotę 25 184 zł na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy w związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu odpłatności za przedszkole. Szacunkowe wyższe wykonanie ma związek ze wzrostem ilości dzieci przyjętych do przedszkola oraz dobrą ściągalnością należności.
4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 000 zł w związku z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31.07.2009r. znak FB.I-3050/47/MS/09 informującego o przyznanej decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 38/88/2009 dotacji na inwestycję pn. „Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy”.
5. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 000 zł w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 31.07.2009r. znak DES.S/412.2/09 informującego, iż zgodnie z Uchwałą Nr 880/XXXVII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009r. Gmina Damnica otrzymała pomoc finansową w formie dotacji w zakresie programu powszechnej nauki pływania.
6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 691 zł w związku wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu sprzedaży wyciętych drzew na działkach komunalnych.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 16 960 zł w związku z podpisanym Porozumieniem Nr 8/JST/3/DIW-IX/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadania pn. „Kompleksowy program ochrony przed szkodliwością azbestu wraz z inwentaryzacją i planem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Damnica”.
Załącznik Nr 2
Po stronie wydatków dokonuje się:
1. W rozdziale 40002 - "Dostarczanie wody" – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej zwiększenia o kwotę 11 000 zł w związku z koniecznością opracowania pięciu operatów wodnoprawnych. Wykonane muszą one być dla miejscowości Bięcino, Damnica, Damno, Sąborze, Zagórzyca. Operaty są niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na pobór wody z ujęć podziemnych w w/w miejscowościach.
2. W rozdziale 70095 - "Pozostała działalność" – zwiększenia o kwotę 42 000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu przejętego w miesiącu lipcu 2009r. mieszkania komunalnego w miejscowości Łojewo w pałacu. Zakres prac remontowych winien obejmować między innymi doprowadzenie wody, instalację urządzeń sanitarnych, wykonanie instalacji grzewczej i sanitarnej oraz malowanie.
3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" w rozdziale 80101, 80104, 80110 – na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy zwiększenia o kwotę 25 184 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup opału na potrzeby szkoły podstawowej, przedszkola i gimnazjum. Na zakup niezbędnych naczyń, wyposażenia dla dzieci oraz żywności na potrzeby przedszkola.
4. W rozdziale 80195 - "Pozostała działalność" – zwiększenia o kwotę 12 000 zł w związku z pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31.07.2009r. znak FB.I-3050/47/MS/09 informującego o przyznanej decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 38/88/2009 dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy”.
5. W rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększenia o kwotę 3 000 zł w związku z pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 31.07.2009r. znak DES.S/412.2/09 informującego, iż zgodnie z Uchwałą Nr 880/XXXVII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2009r. Gmina Damnica otrzymała pomoc finansową w formie dotacji w zakresie programu powszechnej nauki pływania.
6. W rozdziale 85495 - "Pozostała działalność" zwiększenia o kwotę 8 932 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie z tytułu mowy zlecenia dla pracownika sprawującego codzienny dyżur oraz opiekę nad sprzętem komputerowym wioski internetowej przeniesionej do nowej siedziby w GOKiS.
7. W rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" – zwiększenia wydatków o kwotę 44 000 zł celem zabezpieczenia środków w ramach zakupów inwestycyjnych pn. „Zakup ciągnika i zestawów komputerowych” na niezbędny sprzęt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego do kwoty 104 000 zł związane jest z koniecznością zakupu nowego ciągnika wraz z niezbędnym osprzętem (pług odśnieżny, zamiatarka ciągnikowa). Zakup nowego ciągnika spowoduje ograniczenie kosztów związanych z usługami wynajmowania sprzętu do przewozu materiałów, zbiórkę śmieci itp. oraz remontami. Koszt zakupu ciągnika to kwota około 120 000 zł, osprzęt to kwota 23 500 zł. Środki na zakupy inwestycyjne będą pochodziły z kredytu oraz z dochodów własnych.
8. W rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zwiększenia o kwotę 17 690 złw związku z koniecznością realizacji podpisanego Porozumienia Nr 8/JST/3/DIW-IX/09 z dnia 10 sierpnia 2009 roku z Ministerstwem Gospodarki na realizację zadania pn. „Kompleksowy program ochrony przed szkodliwością azbestu wraz z inwentaryzacją i planem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Damnica”.
Załącznik Nr 3
W załączniku Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011" - WPI zmiana dotyczy wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika i zestawów komputerowych”. Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego do kwoty 152 000 zł oraz rozłożono realizację w/w zadania na okres dwóch lat. Koszt inwestycji ogółem wzrósł o 92 000 zł, w tym w 2009r. koszt zwiększono do kwoty 104 000 zł. Pozostała część środków w wysokości 48 000 zł zostanie wydatkowana w 2010r.
Załącznik Nr 3a
W załączniku Nr 3a - "Zadania inwestycyjne w 2009 roku"wprowadzone zmiany dotyczą:
1. Zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego o kwotę 44 000 zł pn. „Zakup ciągnika i zestawów komputerowych” do kwoty 104 000 zł.
2. Zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego o kwotę 12 000 zł, które stanowią dofinansowanie inwestycji ze środków budżetu państwa.
Załącznik Nr 4
W załączniku Nr 4- „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” dokonano zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 90 831 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadań inwestycyjnych.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2009-09-02 09:21:21)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2009-09-02 09:25:24)
