Uchwała Nr LV/375/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Uchwała Nr LV/375/10
Rady Gminy Damnica
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 125 669 zł zgodnie z tabelą nr 1do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się zmiany załącznika nr 1, 2, 4, 5, 9 i 11 do Uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.
§3
Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2010 rok w wysokości 3 469 659 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§4
Budżet gminy Damnica na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:
|
Dochody ogółem:
|
17 754 877
|
|
w tym:
|
|
|
1) dochody bieżące
|
17 482 878
|
|
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej
|
3 283 031
|
|
2) dochody majątkowe
|
271 999
|
|
Wydatki ogółem:
|
21 224 536
|
|
w tym:
|
|
|
1) wydatki bieżące
|
17 102 469
|
|
z tegozakresu administracji rządowej
|
3 283 031
|
|
2) wydatki majątkowe
|
4 122 067
|
|
Przychody ogółem:
|
4 958 783
|
|
w tym:
|
|
|
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
|
3 012 577
|
|
- przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE
|
987 721
|
|
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
|
958 485
|
|
Rozchody ogółem:
|
1 489 124
|
|
w tym:
|
|
|
- kredyty i pożyczki do spłaty
|
1 123 887
|
|
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkówz budżetu UE
|
334 987
|
|
- udzielone kredyty i pożyczki
|
30 250
|
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski
UZASADNIENIE
Tabela Nr 1
Po stronie wydatków:
1. W dziale 801 – "Oświata i wychowanie":
· rozdziale 80101 – "Szkoły podstawowe" - dokonuje się zwiększenia o 43 935 zł dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, dokonanie odpisu na ZFŚS oraz opłatę za energię elektryczną.
· rozdziale 80104 – "Przedszkola" - dokonuje się zwiększenia o 11 512 zł w związku z koniecznością zawarcia Porozumienia z Gminą Miejską Słupsk na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Damnica uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Słupsk. Powyższa kwota będzie przeznaczona na opłatę za pobyt w przedszkolach w Słupsku 5 dzieci w okresie od 01.09.2010r. do 31.12.2010r. Opłata miesięczna za jednego dziecko wynosi 575,60 zł.
2. W dziale 851 – "Ochrona zdrowia" – rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale kwoty 3 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań wynikających z projektu aneksu Porozumienia z Gminą Miejską Słupsk, a dotyczy prowadzenia przez Izbę Wytrzeźwień w Słupsku na rzecz mieszkańców Gminy Damnica działań związanych z wczesną terapią oraz profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.
3. W dziale 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza" – rozdziale 85415 – "Pomoc materialna dla uczniów" – dokonuje się zwiększenia o 24 944 zł, które stanowią 20% zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z udzieleniem pomocy materialnej o chrakterze socjalnym. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Gmina decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 73/148/2010 otrzymała dotację w wysokości 103 811 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadzceń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie od września do grudnia 2010r.
4. W dziale 926 – "Kultura fizyczna i sport" – rozdziale 92601 – "Obiekty sportowe" - dokonuje się zmniejszenia o 206 060 zł planu na 2010r. zadania inwestycjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia sportowe" i przenosi się zadanie do realizacji na rok 2011 i 2012. Inwestycja miała być realizowana z udziałem środków zewnętrznych (85% dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej). W związku z brakiem podpisania umowy o dofinansowanie realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2011-2012. Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji znajduje się na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego.
Załącznik Nr 1
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012":
1. Dokonuje się zmiany nazwy zdania inwestycyjnego z "Budowa biblioteki w miejscowości Damno" na "Budowa świetlicy w miejscowości Damno".
2. Dokonuje się aktualizacji poz. 12 załącznika w związku z przesunięciem środków pomiędzy 4 cyfrą klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy" zgodnie z Zrządzeniem Nr 93/2010 z dnia 21.10.2010r. Wójta Gminy Damnica.
3. Dokonuje się przeniesienia do realizacji zadanie inwestycjne pn. "Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia sportowe" na rok 2011 i 2012. Inwestycja miała być realizowana z udziałem środków zewnętrznych (85% dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej). W związku z brakiem podpisania umowy o dofinansowanie realizacja inwestycji zostaje przełożona. Złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji znajduje się na liście rezerwowej Urzędu Marszałkowskiego.
4. Dokonuje się zmniejszenia łacznych kosztów finansowych do wartości 4 421 018 zł zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa". Aktualizacja związana jest z aktualizacją kosztorysów i koniecznością dostosowanie planu do kosztów, które wykazane są w załaczniku do umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.
5. Dokonuje się aktualizacji wydatków inwestycyjnych, które mają być poniesione w roku 2011 i 2012. Po przeanalizowaniu przyjętych do WPI inwestycji oraz terminów aplikowania o środki zewnętrzne na ich realizację zasadne jest aktualizacja okresu realizacji inwestycji oraz nakładów w poszczególnych latach.
Załącznik Nr 2
„Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 125 669 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji o wartości 206 060 zł oraz w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących o 80 391zł, króre pokryte zostaną wolnymi środkami wcześniej przeznaczonymi na wydatki inwestyczyjne.
Załącznik Nr 3
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok” - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dziale kwoty 3 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań w związku z koniecznością podpisania aneksu Porozumienia z Gminą Miejską Słupsk, a dotyczy prowadzenia przez Izbę Wytrzeźwień w Słupsku na rzecz mieszkańców Gminy Damnica działań związanych z wczesną terapią oraz profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.
Załącznik Nr 4
„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumeiń z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010” dokonano zwiększenia o 14 512 zł po stronie przekazanych dotacji w związku z projektami porozumień z Gminą Miejską Słupsk na prowadzenie przez Izbę Wytrzeźwień w Słupsku na rzecz mieszkańców Gminy Damnica działań związanych z wczesną terapią oraz profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Damnica, które uczęszczają do przedszkoli w Słupsku.
Załącznik Nr 5
„Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku”
1. Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwoty 1000zł zadania pn. "Budowa boiska do piłki siatkowej i piłki koszykowej w m. Saborze" z paragrafu 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych w zwiazku z koniecznością zakupu usługi dostarczenia piasku w celu prawidłowej realizaji zadania z Funduszu Sołeckiego.
2. Dokonuje się zmiany nazwy zdania inwestycyjnego z "Budowa biblioteki w miejscowości Damno" na "Budowa Świetlicy w miejscowości Damni" zadania realizowanego w ramach środków Funduszu Sołeckiego.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2010-11-18 10:04:26)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2010-11-18 10:40:24)
