Uchwała nr XXXI /225/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
Uchwała nr XXXI /225/13
Rady Gminy Damnica
z dnia 27 marca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707).
Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 170 789 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 304 142 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się zmiany załączników nr 3 i 4 do uchwały nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
|
Dochody ogółem: |
20 092 928 |
|
w tym: |
|
|
1) dochody bieżące |
18 905 582 |
|
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej |
2 967 081 |
|
2) dochody majątkowe |
1 187 346 |
|
Wydatki ogółem: |
21 892 519 |
|
w tym: |
|
|
1) wydatki bieżące |
18 633 129 |
|
z tego administracji rządowej |
2 967 081 |
|
2) wydatki majątkowe |
3 259 390 |
|
Przychody ogółem: |
3 677 489 |
|
w tym: |
|
|
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym |
3 390 335 |
|
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
287 154 |
|
Rozchody ogółem: |
1 877 898 |
|
w tym: |
|
|
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
969 169 |
|
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
908 729 |
§5
Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2013 rok w wysokości 1.799.591 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Włodzimierz Kisiel
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej" dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 24 994zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z 14 lutego 2013r. informującym o wysokości rocznej subwencji ogólnej przysłygującej gminie Damnica.
2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się przesunięcia między paragrafami w celu dostosowania wykonanych dochodów do planu finansowego. Ponadto zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 3 200zł, w związku z osiągnięciem przychodów za udostępnienie pomieszczeń Zespołu Szkół w Zagórzycy na organizację zimowiska przez harcerzy. Powyższych zmian dokonuje się na wnioski złożone przez jednostki oświatowe.
3. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 192 583zł, wprowadzając do budżetu środki związane z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pod tytułem "Rozwój gminy Damnica". Przedmiotowy program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 37 000zł, zabezpieczając środki na zadanie inwestycyjne pn. "Pomoc rzeczowa na budowę chodnika przy drogach powiatowych nr 1139G w Mianowicach i nr 1140G w Bobrownikach. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji zgodnie z uchwałą nr XXIV/166/12 Rady Gminy Damnica z dnia 25 października 2012r.
2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101- "Szkoły podstawowe" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 200zł na wniosek Zespołu Szkól w Zagórzycy. Środki te jednostka uzyskała z udostępnienie pomieszczeń na organizację zimowiska przez harcerzy, a przeznaczy na zakup żaluzji okiennych do klas i pracowni. Ponadto w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" dokonuje się zwiększenia o kwotę 200 000zł, zabezpieczając środki na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach Programu wyrównywania szans między regionami II realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gmina Damnica ma możliwość pozyskania środków finansowych na zakup autobusu w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 250 000zł.
3. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiekszenia planu o kwotę 13 942zł. Plan dostosowano do otrzymanych środków związanych z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pod tytułem "Rozwój gminy Damnica" wraz z wysokością udziału własnego.
4. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" zwiększa się plan o kwotę 30 000zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karzniczce"w miejsce zadania inwestycyjnego - "Monitoring punktu przyjmowania odpadów".
5. W dziale 926 - "Kultura fizyczna"- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe"zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie stadionu sportowego w Damnicy" W ramach przedmiotowego zadanie wykonana zostanie szafka elektryczna zasilająca scenę oraz oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2013r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013r.
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku".
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 133 353zł - wynikającą z wprowadzenia wolnych środków w kwocie 287 154zł, powstałych z rozliczenia budżetu za 2012r. i zmniejszenia przychodów z tytułu kredytów o 153 801zł.
