Uchwała Nr XXXIII/194/05 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXXIII/194/05

 

Rady Gminy Damnica

z dnia 10 listopada 2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 894; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,                   poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055;    Nr 116, poz.1203) Rada Gminy Damnica

 

uchwala, co następuje:

 

§1.

 

Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.058.916 zł oraz zmian między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§2.

 

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 219.897 zł oraz zmian między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

 

§3.

 

W uchwale Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Damnica z dnia 8 września 2005r.                      § 3 otrzymuje brzmienie:

 

Budżet gminy na 2005 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 721.047 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów:

 

 

PRZYCHODY

ROZCHODY

952

 

 

 

955

Pożyczka z WFOŚiGW

Kredyt na drogi

Kredyt pomostowy

 

Wolne środki

   300.000 zł

   200.000 zł

   791.813 zł

 

     73.603 zł

992

Pożyczka z NFOŚiGW

Pożyczka z WFOŚiGW

Pożyczka z WFOŚiGW

Kredyt BOŚ

Kredyt BS

Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy

       9.650 zł

   100.000 zł

     65.000 zł

   200.000 zł

   129.643 zł

   790.357 zł

   791.813 zł

 

Razem:

1.365.416 zł

 

Razem:

2.086.463 zł

 

 

 

§4.

 

Dokonuje się zmian Załącznika Nr 3 „Wydatki inwestycyjne na 2005 rok” do Uchwały XXVIII/161/05 Rady Gminy Damnica z dnia 21 kwietnia 2005r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

§5.

 

Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu” do Uchwały Nr XXX/169/05 Rady gminy Damnica z dnia 9 czerwca 2005r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

§6.

 

Budżet gminy na 2005r. po dokonanych zmianach wynosi:

 

Dochody                                                                                             13.760.242 

w tym: na zadania z zakresu administracji

             rządowej                                                                                   2.149.398 zł

 

Wydatki                                                                                              13.039.195 zł

w tym: na zadania z zakresu administracji

rządowej                                                                                                2.149.398 zł

 

§7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§8.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

                                                   Przewodniczący

                                                   Rady Gminy

 

                                                   Ryszard Moskal

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/194/05

Rady Gminy Damnica

z dnia 10 listopada 2005r.

 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

PO STRONIE DOCHODÓW NA 2005  rok

 

Dział

Rozdział

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po

zmianach

1

2

3

4

5

6

7

010

 

01010

 

 

 

6291

 

 

 

 

6292

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł

791.813

 

  791.813

 

 

 

 

  593.860

 

 

 

 

  197.953

 

1.589.170

 

1.582.170

 

 

 

 

1.186.628

 

 

 

 

   395.542

756

 

 

 

 

 

 

75615

 

 

 

 

 

 

 

 

75616

 

 

 

 

 

75618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

2440

 

 

 

 

 

 

 

0500

 

 

 

0480

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów  publicznych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 

 

   

 

 

 

 

 68.919

  

 

 

 

   50.919

 

 

  

   50.919

 

 

 

 

  15.000

  15.000

 

 

    3.000

 

    3.000

  

 

 

 

 

 15.000

 

 

 

 

15.000

 15.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.260.845

 

 

 

 

1.465.919

       5.000

 

 

   100.919

 

 

 

 

  855.000

    20.000

 

 

   81.000

 

    57.000

1

2

3

4

5

6

7

758

 

75802

 

 

 

2750

RÓŻNE ROZLICZENIA

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów

  23.990

 

  23.990

  23.990

 

5.614.927

 

     23.990

     23.990

801

 

 

80110

 

 

 

 

 

80195

 

 

2707

 

 

 

 

 

2030

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gimnazja

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

  16.259

  14.530

   

  

 

 

   14.530

    1.729

 

 

     1.729

 

     88.735

     14.975

 

 

 

 

        14.530

        39.269

 

 

        39.269

854

 

 

85415

 

 

 

2030

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

 

56.807

   56.807

 

 

   56.807

 

 

188.180

188.180

 

 

188.180

900

 

90001

 

 

0970

GOSPODARKA KOMUNALNA

Gospodarka ściekowa

Wpływy z różnych dochodów

 111.578

 111.578

 111.578    

     

 

     356.067

     352.078

     111.578

921

 

 

92116

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Biblioteki

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

 

     4.550

     4.550

       

 

 

     4.550

 

 

 

 

        

 

 

 

         4.550

         4.550

 

 

      

        4.550

 

Ogółem:

1.073.916

    15.000

 


 

 


 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/194/05

Rady Gminy Damnica

z dnia 10 listopada 2005r.

 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

PO STRONIE WYDATKÓW NA 2005  rok

 

Dział

Rozdział

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenie

Zmniejszenie

Plan po

zmianach

1

2

3

4

5

6

7

600

 

60016

 

 

4270

4300

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne i gminne

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

     6.000

 6.000

1.000

5.000

 

 

431.500

234.000

  65.000

  26.895

700

 

70005

 

 

 

 

 

70095

 

 

 

4170

4260

4270

4300

 

4270

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

Zakup usług remontowych

   20.000

 

   13.000

  3.500

  1.500

  5.000

     3.000

     7.000

     7.000

 

124.500

 

 50.320

    5.680

    7.300

  20.910

  16.430

  74.180

  72.180

710

 

71035

 

 

4300

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Cmentarze

Zakup usług pozostałych

     5.000

     5.000

     5.000

 

  25.200

 25.200

   6.000

750

 

75023

 

 

 

4210

4270

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

40.000

 

 40.000

 10.000 

  30.000

 

 

  1.134.435

 

     961.535

       61.953

       37.000

754

 

 

75412

 

 

 

 

4210

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

  

 

1.000

1.000

1.000

 

       47.000

       46.400

       18.000

801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

80101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

3020

 

3240

 

 

 

 

 

4010

4110

4120

4270

 

 

 

3

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

ZS Damnica - 255

ZS Damno - 355

ZS Zagórzycy - 225

SP Domaradz - 105

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług remontowych

 

 

 

4

   76.829

   28.887

 

     2.372

      

        940

       

       

       

       

   19.761

     5.425

        389

    

 

 

 

5

  177.000

  177.000

 

        

      

 

        

 

 

 

 

 

 

  177.000

 

 

 

6

  5.679.540

  3.002.944

 

     165.123

 

         2.633

 

 

 

 

 1.821.404

    372.448

      51.975

      22.560

 

 

 

7

 

80103

 

 

 

 

 

 

80110

 

 

 

 

 

 

 

80113

 

 

 

 

80195

 

 

3020

 

4010

4110

4120

 

3240

 

 

 

 

4010

4427

 

4010

4110

4120

4270

 

4300

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Gimnazja

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

ZS Damnica - 825

ZS Damno - 545

ZS Zagórzycy - 385

Wynagrodzenia osobowe

Podróże służbowe zagraniczne

Dowóz uczniów

Wynagrodzenia osobowe

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup usług remontowych

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

 

     2.193

 

        448

     1.447

        262

          36

  34.020

 

    1.755

      

      

      

  17.735

  14.530

  10.000

    6.000

       500

       101

    3.399

    1.729 

    1.729 

odatkowe wynagrodzenie roczneiadczeń Socjalnych

   

     157.932

 

       12.005

     102.357

       21.744

         2.958

  1.840.710

 

         3.407

 

 

 

  1.143.893

       14.530

     390.973

     115.443

       19.907

         2.861

       58.399

       50.511

       42.269

851

 

85154

 

 

 

4300

OCHRONA ZDROWIA

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (basen)

Zakup usług pozostałych

    3.000

    3.000

3.000

 

       67.000

       67.000

       30.760

854

 

 

85415

 

 

 

3240

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

 

  56.807

  56.807

  56.807

 

 

     188.180

     188.180

     188.180

900

 

 

90003

 

90015

 

 

 

4300

 

4260

6050

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oczyszczanie miast i wsi

Zakup usług pozostałych

Oświetlenie uliczne

Zakup energii

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

  55.917

  15.000

  15.000

  40.917

  10.917

 

  30.000

 

 

     641.536

       55.000

       55.000

     279.917

     160.917

 

       63.000

921

 

 

92105

 

 

92116

 

 

 

 

 

6050

 

 

2480

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

    4.550

  

 

 

    4.550

 

    4.550

 

  310.000

  310.000

 

 310.000

 

     348.450

       40.000

 

       40.000

      99.550

 

         4.550

 

Ogółem:

268.103

  488.000

 


 

 


 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIII/194/05

Rady Gminy Damnica

z dnia 10 listopada 2005r.

 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE

NA 2005 ROK

 

 

Dział

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota

010

 

01010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- budowa kanalizacji sanitarnej Sąborze – Paprzyce

- uzdatnianie wody, projekty kanalizacji sanitarnej

1.250.000

1.250.000

1.150.000

   100.000

600

 

60014

60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe (Świtały, Stara Dąbrowa)

Drogi publiczne gminne

- Sąborze, Damno

- remont dróg gminnych(chodnik do OZ w Bobrowniach,   Łojewo, zjazdy i rozjazdy utwardzone)

   362.500

  197.500

  165.000

   120.000

 

    45.000

750

 

75023

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- zakup komputerów  oprogramowania

    30.000

   30.000

    30.000

900

 

 

90015

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Oświetlenie uliczne

- Damnica, ul. Polna

- Łojewo

 

   63.000

   63.000

   18.000

   15.000

921

 

 

92105

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

- opracowanie dokumentacji na centrum edukacyjno-kulturalne i rozpoczęcie inwestycji I etap

 

40.000

40.000

 

40.000

 

 

OGÓŁEM:

1.745.500

 

 


             

                                                                                                                                                      Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                            do Uchwały XXX/194/05

                                                                                                                                                                                                            Rady Gminy Damnica

                                                                                                                                                                                                            z dnia 10 listopada 2005r.

 

 

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

FINANSOWANE Z BUDŻETU

 

 

Lp.

nazwa

zadanie

jednostka

organizacyjna

realizująca

program lub

kontynuująca wykonanie

programu

okres realizacji

programu,

termin

rozpoczęcia

i termin zakończenia

łączne

nakłady

finansowe

na program

w okresie

jego realizacji

dotychczasowe

nakłady poniesione

na finansowanie programu

wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych

[z dochodów (D) i przychodów (P)]

w tym: D1 – dotacji

wysokość

wydatków

finansowych

w 2006 r.

wysokość

wydatków

finansowych

w 2007 r.

wysokość

wydatków

finansowych

w 2008 r.

programu finansowanego z budżetu j.s.t.

w roku

budżetowym

2005

 

z tego:

środki

własne

środki

zewnętrzne

 

środki

własne

środki

zewnętrzne

środki

własne

środki

zewnętrzne

środki własne

środki pomocowe,

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

kanalizacja sanitarna

kanalizacja sanitarna dla m. Sąborze Paprzyce z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce

Gmina Damnica

01.10.2004r.

31.07.2005r.

 

1.174.835

 

24. 835

 

 

1.150.000

 

358.186,54

 

791.813,46

SAPARD

 

 

 

 

 

 

2.

kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka

Gmina Damnica

 

2006-2008

1.325.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

42.000

 

-

 

 

48.000

 

 

 

185.000

 

300.000

 

750.000

 

3.

rozbudowa oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków w m. Karżniczka

Gmina Damnica

 

 

2005-2007

550.000

-

-

-

-

-

75.000

200.000

75.000

200.000

-

-

4.

kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz, Łebień

Gmina Damnica

IV kw. 2004r

2008 r.

3.000.000

 

40.000

 

-

 

-

 

-

 

200.000

 

-

 

600.000

 

2.160.000

-

-

5.

uzdatnianie wody

Montaż uzdatniaczy wody:

a)        Zagórzyca,

b)        Damnica

Gmina Damnica

IV kwartał 2004-2006 r.

2007 r.

 

100.000

150.000

 

 

3.000

 

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

100.000

10.000

 

-

-

 

-

140.000

 

-

-

 

-

-

 

-

-

6.

oświetlenie uliczne

Budowa oświetlenia uliczn.:

a) Damnica, ul. Polna

b) Łojewo

Gmina Damnica

I kwartał

2005 r.

 

18.000

15.000

 

-

-

 

18.000

15.000

 

18.000

15.000

 

-

-

 

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

-

-

7.

obiekty Edukacyjno-Kulturalne

Adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno-Kulturalne

 

Gmina Damnica

2005-2006

1.440.000

100.000

40.000

40.000

-

850.000

450.000

-

-

-

-

8.

obiekty sportowe

Modernizacja stadionu:

a) Damno – budowa szatni,

 

b) Damnica – rozbudowa       szatni,

Gmina Damnica

 

 

 

 

IV kw. 2005r

2007 r.

IV kw. 2004r

2007 r.

 

 

460.000

 

340.000

 

 

30.000

 

24.961,61

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

100.000

 

-

 

100.000

 

-

 

100.000

 

-

 

130.000

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

9.

Modernizacja oczyszczalni

Budowa systemu odwodnienia osadów na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach

Gmina Damnica

2005-2006

260.000

18.000

-

-

-

242.000

-

-

-

-

-

10.

Obiekty Oświatowe

Modernizacja – remont Zespołu Szkół w Zagórzycy

Gmina

Damnica

2006

346.000

-

-

-

-

177.000

169.000

-

-

-

-

 

Środki zewnętrzne:

* ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

* SPO    - Sektorowy Program Operacyjny

 

Wytworzył:
Jadwiga Dic
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2005-11-23 09:30:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2005-11-23 10:11:48)