PROTOKÓŁ NR 15/04

 

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół w Damnie

 

w dniu 26 lutego 2004r.

 

 

 

 

Kontrolowana jednostka:

 

Zespół Szkół w Damnie

 

Rozpoczęcie i zakończenie kontroli

 

26 lutego 2004r. w godz. od 12⁰⁰  do 14⁰⁰

 

Przedmiot kontroli:

 

Realizacja budżetu za II półrocze 2003 roku.

 

Kierownik kontrolowanej jednostki:

 

Zbigniew Studziński – dyrektor Zespołu Szkół w Damnie

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Damnica w składzie:

 

1. Franciszek Ciemiński                 - przewodniczący
2. Bożena Cieślicka                               - członek
3. Radosław Dziubek                               - członek
4. Piotr Kostrubiec                            - członek

 

przeprowadziła  kontrolę finansową w Zespole Szkół w Damnie w zakresie realizacji budżetu za II półrocze 2003 roku.

 

W kontroli uczestniczyli i udzielali wyjaśnień – dyrektor Zespołu Szkół w Damnie Zbigniew Studziński oraz główna księgowa Alina Meier.

 

 

Komisja stwierdza, co następuje:

 

 

W trakcie kontroli przeanalizowano i zbadano następujące dokumenty:

 

1)     sprawozdania miesięczne z wykonania budżetu,

 

2)     karty wydatków,

 

3)     rachunki i faktury na zakup materiałów i usług.

 

 

Po przeanalizowaniu w/w dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień głównej księgowej oraz dyrektora Komisja stwierdza:

 

1)     budżet szkoły w okresie objętym kontrolą realizowany był prawidłowo,

 

2)     dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i czytelny,

 

3)     faktury na zakup materiałów i usług są opisywane i zatwierdzane przez dyrektora i główną księgową.

W powyższym zakresie Komisja zaleca, aby opisy przeznaczenia zakupionych materiałów były bardziej szczegółowe i podpisywane także przez pracownika przyjmującego  dany zakup.

 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do kontrolowanego tematu.

 

 

Komisja zapoznała się także z bazą lokalową Zespołu Szkół oraz stanem technicznym obiektu.

Najpilniejsze prace, które należałoby wykonać w ramach planowanych środków finansowych w budżecie gminy na 2004 rok to:

1)     wymiana okien w starej części obiektu od strony drogi,

2)     ocieplenie i elewacja starej części obiektu od strony drogi,

3)      przebudowa dachu na starym obiekcie,

4)     wymiana instalacji kanalizacyjnej w starym obiekcie,

5)     wymiana posadzki na holu I piętro oraz w kilku salach lekcyjnych,

6)     zakończenie remontu kotłowni,

7)     utwardzenie placu przy bocznym wyjściu z obiektu,

8)     wykonanie pomieszczenia socjalnego dla pracowników obsługi,

9)     wykonanie oświetlenia odcinka drogi od szkoły do zakrętu.

 

Komisja uważa, iż z chwilą rozpoczęcia remontu w obiekcie ZS w Damnie należy zaangażować wszystkie możliwe środki, aby remont ten wykonać w jak najszerszym zakresie. Natomiast oświetlenie odcinka drogi od szkoły do zakrętu wykonać w ramach planowanej inwestycji uzupełnienia brakujących punktów świetlnych na terenie gminy.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

 

Protokółowała                                                                     Przewodniczący Komisji

 

Barbara Imińska                                                                      Franciszek Ciemiński

 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej:

 

Zbigniew Studziński – dyrektor ZS w Damnie