Uchwała Nr XVII/94/04
Uchwała Nr XVII/94/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Nr 153, poz. 1271) Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53.300 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.200.499 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 do uchwały Nr XV/81/04 Rady Gminy Damnica z dnia 12 lutego 2004 r. Planowany wynik na 2004 rok i jego finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 do uchwały Nr XV/81/04 Rady Gminy Damnica z dnia 12 lutego 2004 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 uchwały Nr XV/81/04 Rady Gminy Damnica z dnia 12 lutego 2004 r. Wydatki inwestycyjne na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach wynosi:
DOCHODY 9.697.432 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rządowej 602.560 zł
WYDATKI 10.022.631 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 602.560 zł
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Moskal
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/04 Rady Gminy Damnica z dnia 29 kwietnia 2004 r. PO STRONIE DOCHODÓW NA 2004 ROK
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Zwiększenie Plan po zmianach 600 60016 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 852 85212 85295 6310 2010 2700 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 23.300 13.300 9.000 4.300 10.000 10.000 542.470 13.300 9.000 4.300 10.000 10.000 OGÓŁEM: 53.300
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/94/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE WYDATKÓW NA 2004 ROK
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
01010 |
6050 4270 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług remontowych |
1.097.199 1.097.199 1.080.000 17.199 |
|
1.287.199 1.267.199 1.245.000 17.199 |
|
600 |
60014 60016 |
6300 6050 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80.000 80.000 80.000 |
80.000 80.000 80.000 |
207.835 63.000 63.000 144.835 80.000 |
|
700 |
70005 |
6060 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
80.000 80.000 80.000 |
|
124.000 114.000 104.000 |
|
750 |
75023 75095 |
4010 4110 4120 4440 4210 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostała działalnośćZakup materiałów i wyposażenia |
|
29.709 19.709 16.080 2.771 394 464 10.000 10.000 |
1.019.878 853.978 506.117 90.229 15.096 13.328 28.000 5.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
754 |
75414 |
4300 6060 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne |
12.500 12.500 12.500 |
12.500 12.500 12.500 |
60.000 13.000 - 12.500 |
|
801 |
80101 |
3240 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe(Zespół Szkół w Zagórzycy) Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
10.000 10.000 10.000 |
|
5.191.932 2.953.267 10.000 |
|
852 |
85212 85219 85295 |
4010 4110 4120 4300 6060 4010 4110 4120 4300 4410 4430 4440 3110 |
POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozostała działalność Świadczenia społeczne |
45.459 13.300 2.000 364 49 1.887 9.000 22.159 18.080 3.135 443 37 464 10.000 10.000 |
2.450 2.450 2.413 37 |
966.302 13.300 2.000 364 49 1.887 9.000 244.392 173.582 33.789 4.572 5.954 1.507 407 5.064 50.000 50.000 |
|
|
|
|
OGÓŁEM: |
1.325.158 |
124.659 |
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/94/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
PLANOWANY WYNIK NA 2004 ROK
I JEGO FINANSOWANIE
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
|
w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe |
9.697.432 10.022.631 8.535.131 1.487.500 |
|
- 325.199 |
|
+ 325.199 |
|
D1 Przychody z tego: - kredyt pomostowy - pożyczka z NFOŚiGW - wolne środki |
1.102.199 820.000 260.000 22.199 |
|
D2 Rozchody z tego: - spłata kredytu pomostowego BOŚ - spłata kredytu BOŚ - spłata pożyczki NFOŚiGW - spłata pożyczki WFOŚiGW - spłata kredytu BS |
777.000 440.000 75.000 60.000 65.000 137.000 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/94/04 Rady Gminy Damnica z dnia 29 kwietnia 2004 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU
Lp. nazwa zadanie jednostka organizacyjna realizująca program lub kontynuująca wykonanie programu okres realizacji programu, termin rozpoczęcia i termin zakończenia łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych [z dochodów (D) i przychodów (P)] w tym: D1 – dotacji wysokość wydatków finansowych w 2005 r. wysokość wydatków finansowych w 2006 r. wysokość wydatków finansowych w 2007 r. program finansowanego z budżetu j.s.t. w roku budżetowym 2004 z tego: środki własne środki SAPARD środki własne środki SAPARD ZPORR* środki własne ZPORR* środki własne przychody środki SAPARD 1. kanalizacja sanitarna a) kanalizacja sanitarna dla m. Zagórzyca, , Mianowice z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce b) kanalizacja sanitarna dla m. Sąborze Paprzyce z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce Gmina Damnica 01.04.2004r. 31.07.2004r. 01.10.2004r. 31.07.2005r. 1.105.005,00 1.174.835,00 25.000,00 24.835,00 1.080.000, 00 289.642,90 - 790.357,10 - 358.186,54 - 791.813,46 - - - - 2. kanalizacja sanitarna Kanalizacja sanitarna dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka Gmina Damnica 01.06.2006r. 31.10.2006r. 1.050.000 - - - - - - - 300.000 750.000* - - 3. rozbudowa oczyszczalni Oczyszczalnia ścieków w m. Karżniczka Gmina Damnica 30.04.2005r. 31.07.2005r. 550.000 - - - - - 250.000 300.000* - - - - 4. kanalizacja sanitarna Kanalizacja sanitarna dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz, Łebień Gmina Damnica 2005 r. 2006 r. 2.250.000 - - - - - 250.000 400.000* 400.000 600.000* 250.000 350.000* 5. remont szkoły Remont Szkoły Podstawowej w Damnie Gmina Damnica 2003r. 2004r. 151.000 1.000 150.000 100.000 - 50.000 Edukacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - - - - - -
* ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/94/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2004 ROK
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
|
010 |
01010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- dokończenie rozliczenia za modernizację oczyszczalni ścieków w Damnicy - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Zagórzyca i Mianowice |
1.245.000 1.245.000 165.000 1.080.000 |
|
600 |
60016 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi gminne:- Bięcino,
- Damno (w kierunku Plebani), - Zagórzyca (wjazd do cmentarza), - Sąborze(działki rzemieślnicze), - Strzyżyno (koło Piskuły) |
80.000 80.000 |
|
700 |
70005 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup nieruchomości |
104.000 104.000 |
|
754 |
75414 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna- zakup komputerów, oprogramowania i agregatu prądotwórczego do Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego |
12.500 12.500 12.500 |
|
801 |
80101 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoła podstawowa w Damnie – remont w ramach programu Edukacja B-2
|
100.000 100.000 |
|
900 |
90015 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie uliczne:- Zagórzyczki, - Wiszno, - Bięcino, - Damnica, ul. Polna |
50.000 50.000 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
1.591.500 |
