PROTOKÓŁ NR 16/04

 

z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy

 

w dniu 27 maja 2004r.

 

 

 

 

Kontrolowana jednostka:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy

 

Rozpoczęcie i zakończenie kontroli

 

27 maja 2004r. w godz. od 12⁰⁰  do 14⁰⁰

 

Przedmiot kontroli:

 

Bieżąca realizacja budżetu GOPS w 2004roku.

 

Kierownik kontrolowanej jednostki:

 

Beata Orlicka – kierownik GOPS w Damnicy

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Damnica w składzie:

 

1. Franciszek Ciemiński                 - przewodniczący
2. Bożena Cieślicka                               - członek
3. Radosław Dziubek                               - członek
4. Piotr Kostrubiec                            - członek

 

przeprowadziła  kontrolę finansową w Ośrodku Pomocy Społecznej w Damnicy w zakresie bieżącej realizacji budżetu Ośrodka w 2004 roku.

 

W kontroli uczestniczyła i udzielała wyjaśnień – kierownik GOPS Beata Orlicka.

 

 

Komisja stwierdza, co następuje:

 

Budżet GOPS  na 2004 rok przedstawia się następująco:

 

W zakresie zadań zleconych            - plan                                                  763.540 zł.                                                             - wykonanie na 30.04.04r.                        184.597,53

                                                              

w tym:

 

Rozdział 85212                        - plan                                                 244.370 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                          -

 

Rozdział 85213                        - plan                                                  18.360 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                    3.980,14 zł.

 

Rozdział 85214                        - plan                                                 384.800 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                  139.752,49 zł.

 

Rozdział 85216                        - plan                                                  12.770 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                    3.622,40 zł.

 

Rozdział 85219                        - plan                                                  80.560 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                  30.890,48 zł.

 

Rozdział 85228                        - plan                                                  22.680 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                    6.352,02 zł.

 

 

W zakresie zadań własnych            - plan                                                  407.324 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                  120.803,53 zł.

w tym:

 

Rozdział 85154                        - plan                                                  23.309 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                         -

 

Rozdział 84214                        - plan                                                  120.000 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                    41.760 zł.

 

Rozdział 85215                        - plan                                                  50.183 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                        -

 

Rozdział 85219                        - plan                                                  163.832 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                    51.248 zł.

 

Rozdział 85295                        - plan                                                  50.000 zł.

                                                            - wykonanie na 30.04.04r.                  27.795,30 zł.

 

 

 

W trakcie kontroli przeanalizowano i zbadano następujące dokumenty:

1)     plan budżetu na 2004r.

 

2)     sprawozdania miesięczne z wykonania budżetu,

 

3)     karty wydatków,

 

4)     rejestr czeków gotówkowych,

 

5)     rachunki i faktury na zakup materiałów i usług.

 

 

 

Po przeanalizowaniu w/w dokumentów oraz wysłuchaniu wyjaśnień kierownika Komisja stwierdza:

 

1)     budżet Ośrodka w okresie objętym kontrolą realizowany był prawidłowo,

 

2)     dokumentacja księgowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i czytelny,

 

3)     faktury na zakup materiałów i usług są opisywane i  podpisywane prawidłowo z opisem celowości i przeznaczenia zakupu.

 

 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do kontrolowanego tematu.

 

B.Cieślicka – jaka jest procedura przyznawania pomocy?

 

B.Orlicka – podanie osoby, która zwraca się o udzielenie pomocy kierowane jest do pracownika socjalnego. Pracownik w ciągu 2 tygodni przeprowadza szczegółowy wywiad  środowiskowy dotyczący sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej. W ciągu miesiąca wydana zostaje decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy.

 

F.Ciemiński – kto decyduje o wysokości przyznawanych zasiłków?

 

B.Orlicka – wysokość oraz kryteria przyznawania zasiłków stałych wynikają ze szczegółowych przepisów. Natomiast wysokość zasiłków jednorazowych celowych ustala kierownik na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Rozpatrując wnioski biorę pod uwagę różne kryteria np. osoby samotne otrzymują jednakową kwotę, drugą grupę stanowią rodziny wielodzietne gdzie wyższe zasiłki otrzymują rodziny bez żadnego dochodu o niższe rodziny, które posiadają jakiś dochód.

 

F.Ciemiński – czy rozpatrując wniosku posiłkuje się Pani opinią np. sołtysa, policji ?

 

B.Orlicka – opieram się na wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego i jego opinii. Natomiast pracownik socjalny, aby ustalić sytuacje danej rodziny, jeżeli zachodzi potrzeba kontaktuje się ze szkołą, sołtysem, policją, kuratorem sądowym i innymi instytucjami.

 

Kierownik GOPS omówiła szczegółowo ustawę o świadczeniach rodzinnych.

 

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

 

Protokółowała                                                                     Przewodniczący Komisji

 

Barbara Imińska                                                                      Franciszek Ciemiński

 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej:

 

Beata Orlicka – kierownik GOPS