Zarządzenie Nr 5 z dnia 18 stycznia 2006r w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań zleconych gminom na 2006 rok
Zarządzenie Nr 5/2006
Wójta Gminy Damnica
z dnia 18 stycznia 2006 r.
w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy oraz planu finansowego zadań zleconych gminom na 2006 rok.
Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Damnica
zarządza, co następuje:
§ 1.
Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy:
1) dochody w wysokości 12.545.424 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wydatki w wysokości 14.180.424 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
Wójt Gminy Damnica
Grzegorz Jaworski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2006
Wójta Gminy Damnica
z dnia 18 stycznia 2006 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA
NA 2006 ROK
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan na 2006 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
01095 |
0750 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
5.000 5.000 5.000 |
|
600 |
60016 |
0690 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat |
1.000 1.000 1.000 |
|
700 |
70005 |
0470 0750 0760 0870 0920 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki |
159.000 159.000 25.000 25.000 4.000 100.000 5.000 |
|
710 |
71035 |
0690 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wpływy z różnych opłat |
10.000 10.000 10.000 |
|
750 |
75011 |
2010 6310 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
67.850 61.600 56.600 5.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
75023 |
0690 0830 0970 2360 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
6.250 4.000 1.000 500 750 |
|
751 |
75101 |
2010 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami |
840 840 840 |
|
756 |
75601 75615 75616 |
0350 0310 0320 0330 0340 0450 0500 0910 2440 0310 0320 0330 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny |
3.427.393 8.000 8.000 1.458.000 750.000 570.000 60.000 15.000 1.000 5.000 5.000 52.000 860.000 380.000 410.000 1.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
75618 75621 |
0340 0360 0430 0500 0910 0410 0480 0490 0010 0020 |
Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych |
40.000 2.000 1.000 20.000 6.000 82.000 20.000 57.000 5.000 1.019.393 999.393 20.000 |
|
758 |
75801 75807 75814 75831 |
2920 2920 0920 2920 |
RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy Subwencje ogólne z budżetu państwa |
5.731.101 4.188.644 4.188.644 1.523.547 1.523.547 7.000 7.000 11.910 11.910 |
|
801 |
80101 80104 80110 80113 |
0970 0830 0970 0830 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Wpływy z usług Gimnazja Wpływy z różnych dochodów Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług |
29.100 700 700 23.000 23.000 400 400 5.000 5.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
852 |
85212 85213 85214 85219 85228 85295 |
2010 2010 2010 2030 2030 2010 2030 |
POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
2.869.140 2.418.700 2.418.700 19.900 19.900 254.770 166.070 88.700 78.160 78.160 31.690 31.690 65.920 65.920 |
|
900 |
90001 90020 |
0830 0920 0400 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej |
245.000 241.000 240.000 1.000 4.000 4.000 |
|
|
|
|
OGÓŁEM: |
12.545.424 |
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2006
Wójta Gminy Damnica
z dnia 18 stycznia 2006 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DAMNICA
NA 2006 ROK
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Plan na 2006 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
010 |
01010 01030 01095 |
6050 2850 4210 4300 4430 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych z dochodów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki |
441.626 415.000 415.000 19.600 19.600 7.026 5.000 1.763 263 |
|
600 |
60014 60016 |
6300 4170 4210 4270 4300 4430 6050 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
614.257 200.000 200.000 414.257 20.000 4.000 30.000 20.000 257 340.000 |
|
700 |
70005 |
4260 4270 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych |
103.000 53.000 6.000 20.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
70095 |
4300 4270 |
Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług remontowych |
27.000 50.000 50.000 |
|
710 |
71035 |
4260 4270 4300 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
20.500 20.500 500 15.000 5.000 |
|
750 |
75011 75022 75023 |
4010 4110 4120 6050 3030 4210 4300 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych |
1.158.400 61.600 44.000 8.000 4.600 5.000 85.000 75.000 7.000 3.000 978.800 1.000 545.703 32.590 97.964 13.917 8.500 15.000 55.000 8.500 22.300 1.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
75075 75095 |
4300 4350 4410 4430 4440 6060 4170 4210 4300 3030 |
Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
120.000 2.500 6.200 9.000 19.626 20.000 15.000 5.000 5.000 5.000 18.000 18.000 |
|
751 |
75101 |
4210 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia |
840 840 840 |
|
754 |
75412 75414 |
4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4430 4210 4300 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
48.000 46.000 500 100 5.400 12.850 2.000 10.350 1.500 10.000 3.300 2.000 1.000 1.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
756 |
75647 |
4110 4120 4170 4210 4300 4610 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
10.000 10.000 1.000 500 2.000 1.500 1.000 4.000 |
|
757 |
75702 |
4300 8070 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów |
80.000 80.000 5.000 75.000 |
|
758 |
75818 |
4810 |
RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy |
100.000 100.000 100.000 |
|
801 |
80101 |
3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych |
5.785.249 2.995.412 160.581 3.386 1.797.734 146.590 376.331 51.258 148.196 10.730 47.490 36.700 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
80103 80104 |
4280 4300 4350 4410 4430 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4440 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4240 4260 4270 |
Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Przedszkola Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych |
2.460 53.042 5.450 7.725 3.500 144.239 213.249 14.663 145.591 8.765 28.644 3.905 2.510 1.216 50 7.905 226.640 9.120 115.000 9.200 23.400 3.100 15.000 11.000 1.500 7.000 16.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
80110 80113 |
4280 4300 4410 4430 4440 3020 3240 4010 4040 4110 4120 4210 4217 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4410 4430 4440 3020 4010 4040 |
Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
200 5.940 200 520 9.460 1.900.071 105.305 3.300 1.185.808 94.888 250.730 34.210 62.550 3.793 8.560 16.360 18.000 1.020 21.220 2.930 3.320 3.320 84.757 418.012 1.500 110.951 9.112 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
80146 80195 |
4110 4120 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4300 4210 |
Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia |
20.301 2.887 150.000 60.000 1.000 40.000 200 18.000 4.061 26.865 26.865 5.000 5.000 |
|
851 |
85153 85154 |
4210 4300 4210 4300 |
OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |
57.000 5.000 1.000 4.000 52.000 4.000 48.000 |
|
852 |
85202 85212 |
4300 3110 4010 4040 4110 |
POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne |
3.358.172 12.000 12.000 2.418.700 2.348.252 21.000 2.000 4.184 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
85213 85214 85215 85219 85228 |
4120 4210 4300 4130 3110 3110 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4410 4430 4440 4010 4040 4110 4120 4170 |
Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe |
564 14.800 27.900 19.900 19.900 374.770 374.770 80.000 80.000 280.192 1.752 187.300 14.900 36.780 4.956 8.840 310 193 15.360 856 824 8.121 41.690 24.532 1.564 6.489 644 8.461 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
85295 |
3110 |
Pozostała działalność Świadczenia społeczne |
130.920 130.920 |
|
900 |
90001 90003 90004 90015 90019 90020 90095 |
3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4440 4300 4300 4260 4270 6050 4300 4300 3020 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
653.380 203.903 1.000 47.276 3.825 8.805 1.252 8.000 60.000 20.000 700 50.000 3.045 40.000 40.000 5.000 5.000 260.000 170.000 60.000 30.000 6.000 6.000 4.000 4.000 134.477 2.500 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
4010 4040 4110 4120 4210 4270 4280 4300 4430 4440 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
60.923 2.599 10.960 1.477 27.000 4.000 500 17.488 5.000 2.030 |
|
921 |
92105 92109 92116 |
6050 2480 2480 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
1.620.000 1.300.000 1.300.000 220.000 220.000 100.000 100.000 |
|
926 |
92605 |
2820 4210 4260 4300 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych |
130.000 130.000 90.000 10.000 5.000 25.000 |
|
|
|
|
OGÓŁEM: |
14.180.424 |
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 5
Wójta Gminy Damnica
z dnia 18 stycznia 2006r.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK
DOCHODY
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Plan na | |
|
|
|
§ |
|
2006 rok |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
|
76.600 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
76.600 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
|
|
|
|
56.600 | |
|
|
|
2350 |
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
|
|
|
|
|
15.000 | |
|
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
5.000 | |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
2.636.360 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
|
|
|
|
|
2.418.700 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
|
|
|
|
2.418.700 | |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
|
|
|
|
|
19.900 | |
|
|
|
2010 |
| |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
19.900 |
|
|
|
|
| |
|
|
85214 |
|
| |
|
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
166.070 |
|
|
|
2010 |
| |
|
|
|
|
166.070 | |
|
|
|
|
| |
|
|
85228 |
|
31.690 | |
|
|
|
2010 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej |
|
|
|
|
|
31.690 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
OGÓŁEM: |
2.712.960 |
2
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Pian na 2006 rok |
|
750 |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
61.600 |
|
|
75011 |
4010 |
Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników |
61.600 44.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
8.000 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
4.600 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
5.000 |
|
852 |
|
|
POMOC SPOŁECZNA
|
2.636.360 |
|
|
85212 |
3110 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne |
2.418.700 2.348.252 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
21.000 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.000 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4.184 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
564 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14.800 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
27.900 |
|
|
85213 |
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
19.900 19.900 |
|
|
85214 |
3110 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Świadczenia społeczne |
166.070 166.070 |
|
|
85228 |
4010 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
31.690 24.704 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
1.564 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
4.778 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
644 |
|
|
|
|
OGÓŁEM: |
2.697.960 |
