Uchwała Nr XXXVIII/223/06 z dnia 30 marca 2006r w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXXVIII/223/06
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 894; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203: z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§1.
Dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę 14.870 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 226.558 zł oraz zmian miedzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§3.
W uchwale Nr XXXVI/210/06 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2006 rok § 3 otrzymuje brzmienie:
Budżet gminy na 2006 rok zamyka się deficytem w kwocie 1.876.428 zł, który zostanie pokryty kredytem i pożyczką.
|
PRZYCHODY |
ROZCHODY | ||||
|
952 955 |
- kredyt na Centrum Edukacyjno-Kulturalne - kredyt na budowę stacji uzdatniania wody w Zagórzycy oraz budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach - pożyczka na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Zagórzyca - pożyczka na budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrowniach - kredyt na drogi - kredyt na budowę szatni sportowej w Damnie - wolne środki |
1.170.000 zł 100.000 zł 50.000 zł 150.000 zł 540.000 zł 220.000 zł 21.428 zł |
992 |
Pożyczka z WFOŚiGW Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt BS Pożyczka WFOŚiGW Kredyt (drogi) |
100.000 zł 65.000 zł 100.000 zł 60.000 zł 50.000 zł |
|
|
Razem: |
2.251.428 |
|
Razem: |
375.000 |
§4.
Budżet gminy na 2006 rok po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 12.562.363 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
rządowej 2.698.780 zł
Wydatki 14.438.791 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
rządowej 2.698.780 zł
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Moskal
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2006r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE DOCHODÓW NA 2006 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
|
758 |
75801 |
2920 |
RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa |
14.870 14.870 14.870 |
5.716.231 4.173.774 4.173.774 |
|
|
Ogółem: |
14.870 |
| ||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 marca 2006r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE WYDATKÓW NA 2006 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
01010 |
6050 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6.558 6.558 6.558 |
|
448.184 421.558 421.558 |
|
851 |
85154 |
4300 2310 |
OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych (Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Gminy) |
1.200 1.200 1.200 |
1.200 1.200 1.200 |
57.000 52.000 17.400 1.200 |
|
926 |
92605 |
6050 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
220.000 220.000 220.000 |
|
350.000 350.000 220.000 |
|
|
Ogółem: |
227.758 |
1.200 |
| ||
UZASADNIENIE
Proponuje się wprowadzenie zmian w budżecie gminy, które wynikają z otrzymania ostatecznych kwot subwencji, gdzie subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 14.870 zł i po zmianach na 2006 rok wynosi 4.173.774 zł. Chcąc zrównoważyć budżet tę o kwotę proponuje się wprowadzić wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek za 2005 rok w kwocie 21.428 zł, natomiast o różnicę w kwocie 6.558 zł zwiększyć wydatki inwestycyjne w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na nadzór inwestorski wykonywanych zadań.
Do dnia 7 kwietnia należy złożyć wniosek do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi na budowę szatni sportowej w Damnie.
W związku z powyższym zabezpieczenie wydatków w budżecie w dziale 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 300.000 zł proponuje się pokryć kredytem po stronie przychodów. Powyższa wartość zadania jest kwotą szacunkową ponieważ obecnie trwają korekty projektu technicznego szatni (planuje się z dokumentacji technicznej wykreślić sanitariaty zewnętrzne) przez co kubatura obiektu zmniejszy się z 140 m2 do ok. 100 m2 . W najbliższych dniach w oparciu o zweryfikowany projekt wykonany będzie nowy kosztorys inwestorski. Część zadań z projektu zakłada się realizować systemem gospodarczym (przyłącza wodociągowe i sanitarne zewnętrzne, chodniki i elementy zewnętrzne wg wartości kosztorysowej jest to 45.000 zł). Jednocześnie informuje, że zostaną zaktualizowane załączniki inwestycyjne do nowych cen.
Zmiana w dziale 851 Ochrona Zdrowia wynika z podpisania porozumienia z UM w Słupsku na realizację opłaty za korzystanie z Izby Wytrzeźwień, które wynika z harmonogramu uchwalonego przez Radę Gminy.
Realizacja tego porozumienia będzie z budżetu urzędu gminy.
