Strona główna
Organizacja działania samorządu
Zarządzenia Wójta
Zarządzenia z 2007 ROK
Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za pierwsze półrocze 2007 roku

Zarządzenie Nr 59/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za pierwsze półrocze 2007 roku

Zarządzenie Nr 59/2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Damnica za pierwsze półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104z późn. zm.) Wójt Gminy Damnica zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku wraz z załącznikami 1 – 3 stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie za I półrocze zamyka się kwotami:

DOCHODY plan 16 118 748 zł wykonanie 8 629 993,56 zł

w tym: dotacje na zadania

zlecone z zakresu administracji

rządowej plan 4 679 439 zł wykonanie 1 939 249,00 zł

WYDATKI plan 16 189 895 zł wykonanie 6 990 855,63 zł

w tym: na zadania zlecone

z zakresu administracji

rządowej plan 4 679 439 zł wykonanie 1 762 481,80 zł

§ 3.

Sprawozdanie wraz z załącznikami i częścią opisową przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4.

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Damnicy

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPIS TREŚCI

Str.

1. Wprowadzenie

Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu

2. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku

3. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek

i kredytów za I półrocze 2007 roku.

4. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

5. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

6. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2007 roku

Część tabelaryczna

1) Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2007 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej

2) Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2007 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej

Część opisowa

3)Dochody budżetu gminy Damnica

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia i klasyfikacji

budżetowej

Dochody wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

4) Wydatki budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy według rodzaju

Wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

7. Realizacja dotacji udzielonych z gminy w I półroczu 2007 roku

8. Zadania z zakresu administracji rządowej

9. Rachunki dochodów własnych

10. Fundusze celowe

11. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica

za pierwsze półrocze 2007 roku.

12. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury

za pierwsze półrocze 2007 roku

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 59 /2007

Wójta Gminy Damnica

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMNICA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007 ROKU

1. Wprowadzenie

Uchwałą Nr V/23/07 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 roku uchwalono budżet Gminy Damnica na 2007 rok, który przedstawiał się następująco:

Dochody 15 623 849 zł

w tym: dotacje na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej 4 596 665 zł

Wydatki 15 136 349 zł

w tym: wydatki na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej 4 596 665 zł

Nadwyżka 487 500 zł

Przychody budżetu gminy 500 000 zł

Rozchody budżetu gminy 987 500 zł

§ PRZYCHODY			§ ROZCHODY
952	Pożyczka z WFOŚiGW	500 000 zł	992	- Kredyt na drogi - Pożyczka na budowę stacji odwadniania - Pożyczka na uzdatnianie wody Zagórzyca - Pożyczka na budowę kanalizacji Sąborze - Paprzyce - Pożyczka na budowę kanalizacji Mianowice – Zagórzyca - Kredyt na drogi - Kredyt na budowę Centrum Edukacyjno - Kulturalnego - Kredyt na budowę szatni w Damnie	150.000 zł 15.000 zł 12.500 zł 60.000 zł 65.000 zł 65.000 zł 570.000 zł 50.000 zł
Razem:		500 000 zł		Razem:	987.500 zł

Informacja dotycząca zmian w budżecie w toku wykonywania budżetu.

W trakcie realizacji budżetu gminy w I półroczu 2007 roku dokonano zmian

w planowanych dochodach i wydatkach, które dotyczyły:

Zwiększenia dochodów o kwotę łączną: 494 899 zł,

w tym:

1) Dotacje celowe z budżetu państwa 284 672 zł

§ na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 82 774 zł

§ na realizację własnych zadań bieżących Gminy 201 898 zł

2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł 44 285zł

3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł 29 000 zł

4) Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) 123 615 zł

5) Dochody własne (m.in.: odsetki, wpływy z różnych dochodów i opłat) 13 327 zł

Zwiększenia wydatków o kwotę łączną: 1 053 546 zł

z tego wydatki inwestycyjne(majątkowe) 745 826 zł

Na dzień 30.06.2007 roku planowany budżet przedstawia się następująco:

Plan dochodów			Plan wydatków			Planowana nadwyżka/ deficyt
Wg. uchwały V/23/07 z 15.02.2007	Po zmianach na 30.06.2007	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały V/23/07 z 15.02.2007	Po zmianach na 30.06.2007	% wskaźnik wzrostu	Wg. uchwały V/23/07 z 15.02.2007 (nadwyżka)	Po zmianach na 30.06.2007 (deficyt)
15 623 849	16 118 748	3,2	15 136 349	16 189 895	7,0	487 500	-71 147

Według powyższego zestawienia wynika, że w budżecie gminy w I półroczu 2007 roku wystąpił w porównaniu do planowanego budżetu wg uchwały nr V/23/07

z 15 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok wzrost po stronie planowanych dochodów o 3,2%, a wydatków o 7%. Również na rok 2007 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 487 500 zł. Jednak na dzień 30.06.2007 roku w wyniku planowanych do realizacji wyższych wydatków niż dochody budżet gminy zamknie się deficytem w kwocie 71 147 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów.

2. Realizacja budżetu Gminy za I półrocze 2007 roku

Ostatecznie w wyniku wprowadzonych zmian, realizacja budżetu Gminy za

I półrocze 2007 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody w tym: dotacje nazadania zlecone z zakresu administracji rządowej	PLAN	WYKONANIE	%
	16 118 748	8 629 993,56	53,5
	4 679 439	1 939 249,00	41,4
II. Wydatki w tym: wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 189 895	6 990 855,63	43,2
	4 679 439	1 762 481,80	37,7
III. NADWYŻKA/DEFICYT:	*-71 147*	*1 639 137,93*	-
IV. FINANSOWANIE	*-71 147*	*- 488 583*	-
*1.PRZYCHODY OGÓŁEM,* z tego: - kredyty i pożyczki, w tym: § pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006-2008; § kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz (studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko); § kredyt na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1135G w m. Święcichowo; § kredyt na budowę dróg gminnych; § kredyt na wykonanie projektu na adaptację budynku administracyjnego i rozbudowę na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy; § kredyt na wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Damnicy - wolne środki	1 058 647 839 730 500 000 21 000 200 000 85 000 10 000 45 902 218 917	218 917 - - - - - - - 218 917	20,7 - - - - - - - 100
*2. ROZCHODY OGÓŁEM,* z tego:	*987 500*	*707 500*	*71,7*
- Kredyt na drogi - Pożyczka na budowę stacji odwadniania - Pożyczka na uzdatnianie wody Zagórzyca - Pożyczka na budowę kanalizacji Sąborze - Paprzyce - Pożyczka na budowę kanalizacji Mianowice – Zagórzyca - Kredyt na drogi - Kredyt na budowe Centrum Edukacyjno - Kulturalnego - Kredyt na budowę szatni w Damnie	150 000 15 000 12 500 60 000 65 000 65 000 570 000 50 000	50 000 15 000 12 500 60 000 - - 570 000 -	33,33 100 100 100 - - 100 -

Z analizy realizacji budżetu gminy za I półrocze 2007 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 53,5%, co w porównaniu do analogicznego okresu za 2006 rok jest o 2,4% wyższe. Należy również tutaj zauważyć, że na 2007 rok zaplanowano dochody wyższe o 2 399 904 zł w stosunku do 2006 roku tj. o 17,5%. Natomiast wydatki wykonano w 43,2%, co w porównaniu do analogicznego okresu

z 2006 roku jest w minimalnym stopniu niższe tj. o 1,52%. W wyniku realizacji wyższych dochodów niż wydatki budżet gminy za I półrocze 2007 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 1 639 137,93 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2007 roku kredyty i pożyczki uruchomione zostaną w II półroczu zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

3. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za I półrocze 2007 roku.

Szczegółową informację dotyczącą wysokości i terminów spłat kredytów, pożyczek wg stanu na 30.06.2007 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nr umowy	Wysokość otrzymanego kredytu	Spłacono do dnia 30.06.2007 r.	Pozostaje do spłaty	Termin spłat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	P/13/2006 pożyczka z WFOŚiGW na budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach P/74/2004 pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach: Zagórzyca i Mianowicie P/5/2006 pożyczka z WFOŚiGW na budowę stacji uzdatniania wody w hydroforni w Zagórzycy P/25/2005 pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sąborzu i Paprzycach Kredyt z BS z dnia12.12.2006 na budowę szatni sportowej w miejscowośc i Damno Kredyt z BS z dnia 11.10.2006 na budowę centrum edukacyjno-kulturalnego w Damnicy Kredyt z BS Ustka z dnia 14.12.2005 na budowę dróg gminnych i powiatowych Kredyt z BS Ustka z dnia 30.08.2006 na budowę dróg gminnych i dofinansowanie dróg powiatowych oraz na budowę stacji uzdatniania wody w Zagórzycy oraz budowę stacji odwadniania osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach	135 000 260 000 50 000 300 000 220 000 1 170 000 200 000 640 000	30 000 130.000 25 000 120 000 - 570 000 100 000 -	105 000 130.000 25 000 180 000 220 000 600 000 100 000 640 000	31.03.2007-31.03.2011 raty wg harmonogramu: 31.03.2008-30.000 31.03.2009-30.000 31.03.2010-30.000 31.03.2011-15.000 30.09.2007-30.09.2008 raty wg harmonogramu: 30.09.2007 – 65.000 30.09.2008 – 65.000 31.03.2007-31.03.2009 raty wg harmonogramu: 31.03.2008 – 12.500 31.09.2009 – 12.500 31.05.2007-31.2010 raty wg harmonogramu: 31.05.2008 – 60.000 31.05.2009 – 60.000 31.05.2010 – 60.000 15.11.2007-15.11.2010 raty wg harmonogramu: 15.11.2007- 50.000 15.11.2008- 50.000 15.11.2009 – 50.000 15.11.2010 – 70.000 30.05.2007-30.05.20010 raty wg harmonogramu: 30.05.2008 – 200.000 30.05.2009 – 200.000 30.05.2010 – 200.000 15.03.2007-15.11.2007 raty wg harmonogramu: 15.11.2007 – 100.000 30.09.2007-30.09.2012 raty wg harmonogramu: 30.09.2007- 65.000 30.09.2008-125.000 30.09.2009-125.000 30.09.2010-125.000 30.09.2011-100.000 30.09.2012-100.000
Razem:		2.975.000	975 000	2 000 000	-

Powyższe spłaty dotyczące zaciągniętych kredytów, pożyczek są zobowiązaniami niewymagalnymi.

4. Informacja dotycząca skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień na dzień 30.06. 2007 roku wynoszą 1 350,00 zł, z tego:

- podatek od środków transportowych – 1 350,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) za okres sprawozdawczy wynoszą

19 270,00 zł, z tego:

1) umorzenia – 7 436,00 zł w tym:

- podatek rolny – 6 253,00 zł

- podatek od nieruchomości – 342,00 zł

- podatek od środków transportowych – 841,00 zł

2) odroczenia – 11 284,00 zł w tym:

- podatek rolny - 11 284,00 zł

3) rozłożenia na raty – 550,00 zł w tym:

- podatek od środków transportowych – 550,00 zł.

Do organu podatkowego wpłynęły o umorzenie następujące wnioski:

- 28 dotyczące podatku rolnego, z czego 5 rozpatrzono odmownie, 2 pozostały bez

rozpatrzenia (wymagają dodatkowych wyjaśnień);

- 17 dotyczące podatku od nieruchomości, z czego 6 rozpatrzono odmownie, 1 pozostał bez rozpatrzenia (wymaga dodatkowych wyjaśnień);

- 2 dotyczące podatku od środków transportowych od osób fizycznych, które rozpatrzono pozytywnie.

O odroczenie terminu płatności wpłynęły wnioski dotyczące:

- podatku rolnego 12 i rozpatrzono je pozytywnie,

- podatku od nieruchomości 2 i rozpatrzono je pozytywnie,

- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1 wniosek, który rozpatrzono pozytywnie.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz średnią cenę skupu żyta (z 35,52 zł na 32,00 zł), skutki obniżenia w/w stawek za I - sze półrocze 2007 r. wyniosły łącznie 254 213,00 zł,

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 198 376,00 zł

- podatku rolnego 47 099,00 zł

- podatku od środków transportowych 8 738,00 zł

5. Informacja dotycząca zaległości z tytułu podatków i opłat

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 485.111,40 zł w tym:

Wyszczególnienie	Osoby prawne zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
1. Podatek od nieruchomości 2. Podatek rolny 3. Podatek od środków transportowych 4. Podatek leśny 5.Podatek od działalności gospodarczej o.f., opłacany w formie karty podatkowej 6. Użytkowanie wieczyste 7. Najem i dzierżawa 8. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o.f. w prawo własności 9. Sprzedaż składników majątkowych (spłata rat za wykup działek zabudowanych) 10. Zrzut ścieków 11. Podatek od spadków i darowizn 12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	58.001,91 8.058,20 9.830,00 78,00 - - - - - 1.594,77 - -	63.682,76 188.751,77 3.503,00 - 10.013,23 9.132,22 13.076,62 175,10 15.494,34 103.657,48 32,00 30,00	121.684,67 196.809,97 13.333,00 78,00 10.013,23 9.132,22 13.076,62 175,10 15.494,34 105.252,25 32,00 30,00
Razem:	77.562,88	407.548,52	485.111,40

Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 199.878,00 zł, od pozostałych zaległości 20.710,00 zł.

Zaległości wykazane są narastająco do dnia 30 czerwca 2007 roku. W pierwszym półroczu 2007 z tytułu zaległości z lat poprzednich do budżetu z podatków wpłynęła kwota 75.969,20 zł, a od pozostałych opłat wpłynęła kwota 23.368,49 zł. Łączne zaległości z tytułu podatków bez odsetek wynoszą 341.980,87 zł i w porównaniu do roku 2006 są niższe o 19 452,96 zł, tj. o 5,7%. Natomiast zaległości od poszczególnych podatków w porównaniu do 2006 roku kształtują się następująco: podatku od nieruchomości wzrost zaległości o 3,3%, podatku rolnego spadek o 7,8%, zaległości z podatku od środków transportowych spadek o 14,5%. Windykacja prowadzona jest na bieżąco. Upomnienia wystawiane są po każdej racie płatności. W pierwszym półroczu 2007 na zaległości z tytułu podatków wystawiono 322 upomnienia i od pozostałych opłat 279 wezwań do zapłaty. Po wystawieniu upomnień jeżeli należność w dalszym ciągu jest nie regulowana wystawiane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Wystawiono 176 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 35.919,40 zł. Nadmieniam, że egzekucja komornicza jest procesem długotrwałym, co spowodowane jest złą sytuacją ekonomiczną dłużników. W celu zabezpieczenia zaległości z kilku lat sporządza się wnioski do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o wpis hipoteki przymusowej zwykłej. Ogółem narastająco do dnia 30 czerwca br. do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych sporządzono 85 wniosków celem zabezpieczenia zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę 270.638,60 zł. Zaległość ta stanowi 79,1% zaległości podatkowych. Decyzją organu podatkowego spłaty zaległości z tytułu podatków odroczono i rozłożono na raty na łaczną kwotę 11.834,00 zł. i od pozostałych opłat odroczono i rozłożono na raty na łaczną kwotę 2.213,59 zł.

6. Wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2007 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1) Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2007 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowy tabelaryczny układ dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów tj. w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	455.000	668.904	666.892,89	99,7
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	450.000	450.000	450.000	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gm), powiatów (zw. po.), sam. woj., poz. z innych źródeł	450.000	450.000	450.000	100
	01095		Pozostała działalność	5.000	218.904	216.892,89	99,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	5.000	5.000	2.988,89	59,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	213.904	213.904	100
600			Transport i łączność	1.000	47.277	2.922,82	6,3
	60016		Drogi publiczne gminne	1.000	47.277	2.992,82	6,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	2.989	2.989	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	3	2,92	97,3
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	-	44.285	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	163.000	163.000	137.402,14	84,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163.000	163. 000	137.402,14	84,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.000	24.000	22.484,95	93,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sekt. fin. publicznych oraz innych umów	28.000	28.000	11.305,56	40,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000	6.000	1.772,6	29,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000	100.000	100.099,32	100,1
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	1.739,71	34,8
710			Działalność usługowa	10.000	10.000	2.750	27,5
	71035		Cmentarze	10.000	10.000	2.750	27,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000	10.000	2.750	27,5
750			Administracja publiczna	66.300	66.300	32.805,24	49,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300	59.300	29.700	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.300	59.300	29.700	50,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.000	7.000	3.105,24	44,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	4.000	2.092,2	52,3
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	149	18,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200	1.200	864,04	72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015	1.015	505	49,8
	75011		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015	1.015	505	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.015	1.015	505	49,8
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.615.590	3.602.439	1.838.544,89	51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.100	8.100	2.047,05	25,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	8.000	8.000	2.047,05	25,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.456.000	1.455.000	705.552,92	48,5
		0310	Podatek od nieruchomości	750.000	750.000	359.370,42	47,9
		0320	Podatek rolny	570.000	570.000	252.536	44,3
		0330	Podatek leśny	68.000	68.000	36.153	53,2
		0340	Podatek od środków transportowych	12.000	12.000	4.450	37,1
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000	157	15,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	447,5	44,8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	53.000	53.000	52.439	98,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	867.000	869.139	493.146,07	56,7
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000	380.000	234.193,25	61,6
		0320	Podatek rolny	410.000	410.000	192.964,47	47,1
		0330	Podatek leśny	1.000	1.000	393,13	39,3
		0340	Podatek od środków transportowych	42.000	42.000	22.808	54,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.000	429	21,5
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	1.000	210	21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.000	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000	25.000	33.841	135,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000	7.139	8.307,22	116,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.000	71.000	56.279,46	79,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	11.000	13.289,71	120,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	55.000	40.939,75	74,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	5.000	5.000	2.050	41
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.214.490	1.199.200	581.519,39	48,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.194.490	1.179.200	573.908	48,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	20.000	7.611,39	38,1
758			Różne rozliczenia	6.094.318	6.224.981	3.623.035,97	58,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.237.994	4.361.609	2.684.064	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.237.994	4.361.609	2.684.064	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.849.324	1.849.324	924.660	50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.849.324	1.849.324	924.660	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000	14.048	14.311,97	101,9
		0920	Pozostałe odsetki	7.000	14.048	14.311,97	101,9
801			Oświata i wychowanie	40.200	80.524	64.075,87	79,6
	80101		Szkoły podstawowe	1.750	26.903	23.004,54	85,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.750	16.603	16.566,54	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	10.300	6.438	62,5
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	-	-
	80104		Przedszkola	33.000	33.000	23.739,78	71,9
		0830	Wpływy z usług	33.000	33.000	23.739,78	71,9
	80110		Gimnazja	450	14.450	14.126,15	97,8	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450	450	126,15	28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bież. gmin, powiatów, sam. wojewódz. pozyskane z innych źródeł	-	-	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	10.499	10.499	100
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	3.501	3.501	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000	6.171	3.205,4	51 ,9
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	2.034,4	40,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.171	1.171	100
852			Pomoc społeczna	4.922.426	4.886.104	2.005.196,61	41
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.101.000	4.101.000	1.546.537,35	37,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	267,35	26,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.100.000	4.100.000	1.546.270	37,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.950	50.950	14.600	28,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.950	50.950	14.600	28,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe	496.000	423.740	210.030	49,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	326.000	223.740	117.690	52,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170.000	200.000	92.340	46,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.076	90.470	50.470	55,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	30	30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85.976	90.370	50.440	55,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.400	32.530	18.145,66	55,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	1.565,66	78,3
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na real. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	59.400	30.530	16.580	54,3
	85295		Pozostała działalność	127.000	187.414	165.413,6	88,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.414	1.413,6	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.000	171.000	149.000	87,1
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorz. wojewódz. pozyskane z innych źródeł	-	15.000	15.000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	113.204	113.204	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	113.204	113.204	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	113.204	113.204	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255.000	255.000	142.588,13	55,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251.000	251.000	137.778,4	54,9
		0830	Wpływy z usług	250.000	250.000	136.706,91	54,7
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	1.071,49	107,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	4.000	4.809,73	120,2
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000	4.000	4.809,73	120,2
RAZEM:				15 623 849	16 118 748	8 629 993,56	53,64

2) Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2007 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej

Szczegółowy tabelaryczny układ wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów tj.

w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	568.200	975.904	220.460,39	22,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542.200	736.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542.000	736.000	-	-
	01030		Izby rolnicze	19.000	19.000	7.296,59	38,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	19.000	19.000	7.296,59	38,4
	01095		Pozostała działalność	7.000	220.904	213.163,80	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	4.847	2.629	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.300	333,5	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	-	210.211	210.201,3	100
		4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.546	-	-
600			Transport i łączność	155.257	404.542	40.843,24	10,1
	60012		Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad	257	257	256,28	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	257	257	256,28	99,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	200.000	-	-
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200.000	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	155.000	204.285	40.586,96	19,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	5.662,14	56,6
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	26.987	20.894,78	77,4
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	17.500	13.377,96	76,4
		4430	Różne opłaty i składki	-	513	513	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	144.285	139,08	0,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	75.000	175.000	13.129,67	7,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000	145.000	11.346,16	7,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	156	7,8
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	657,39	13,1
		4270	Zakup usług remontowych	8.000	8.000	430,85	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	27.000	10.101,92	37,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000	-	-
	70095		Pozostała działalność	30.000	30.000	1.783,51	5,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.000	251	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	20.000	1.532,51	7,7
710			Działalność usługowa	7.000	13.000	912,78	7,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	6.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000	-	-
	71035		Cmentarze	7.000	7.000	912,78	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	-	-
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	26,69	2,7
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000	466,65	23,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	3.000	419,44	14
750			Administracja publiczna	1.396.836	1.411.836	707.641,61	50,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.300	59.300	29.700	50,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000	47.000	23.500	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.000	8.000	4.000	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300	4.300	2.200	51,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88.000	85.525	45.458,08	53,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76.000	76.000	39.699,45	52,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	5.525	2.618,18	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	2.818,77	94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.000	321,68	32,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.216.536	1.233.536	613.819,82	49,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	1.000	657,78	65,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698.686	698.686	342.898,21	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.792	44.380	44.379,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.135	127.135	70.651,79	55,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.118	17.118	8.626,44	50,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	15.000	15.000	9.555	63,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000	25.000	8.183,29	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	41.412	25.805,69	62,3
		4260	Zakup energii	15.000	15.000	5.591,22	37,3
		4270	Zakup usług remontowych	55.000	55.000	9.594,11	17,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	2.000	120	6
		4300	Zakup usług pozostałych	50.191	51.191	33.268,13	65
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5.000	5.000	640,76	12,8
		4360	Opł. z tyt. zak. usług telekom. telefonii komórkowej	2.000	2.000	-	-
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	18.000	18.000	3.710,61	20,6
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii	2.000	2.000	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	7.000	4.297,55	61,4
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.000	6.061,79	50,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.614	16.614	12.460,50	75
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000	7.321	73,2
		4740	Zak. mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	8.000	8.000	1.151,34	14,4
		4750	Zak. akcesoriów komp. w tym programów i licencji	45.000	45.000	18.845,03	41,9
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.475	9.663,71	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.000	400	40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	8.500	5.970,31	70,2
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.975	3.293,40	55,1
	75095		Pozostała działalność	18.000	18.000	9.000	50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	18.000	9.000	50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.015	1.015	420	41,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015	1.015	420	41,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.015	1.015	420	41,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.000	68.000	22.546,68	33,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45.000	67.000	22.219,89	33,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500	4.500	958	21,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	48,78	9,8
		4120	Składki na fundusz pracy	100	100	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160	8.160	2.861,51	35,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.940	16.440	9.116,92	55,5
		4260	Zakup energii	2.000	2.500	1.204,37	48,2
		4270	Zakup usług remontowych	3.800	1.800	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	832,60	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000	8.000	4.672,85	58,4
		4370	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	587,86	58,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	1.937	64,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	-	-
	75414		Obrona cywilna	3.000	1.000	326,79	32,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.000	326,79	32,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	-
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	16.000	16.000	5.388,82	33,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.000	16.000	5.388,82	33,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	562	561,30	99,9
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000	81	80,43	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.283	3.282,4	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	9.074	1.464,69	16,1
757			Obsługa długu publicznego	100.000	100.000	52.523,66	52,5
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	52.523,66	52,5
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100.000	100.000	52.523,66	52,5
758			Różne rozliczenia	230.000	40.000	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230.000	40.000	-	-
		4810	Rezerwy	230.000	40.000	-	-
801			Oświata i wychowanie	5.947.554	6.153.643	3.216.418,19	52,3
	80101		Szkoły podstawowe	3.063.894	3.247.651	1.676.801,31	51,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.433	173.433	86.687,08	50
		3240	Stypendia dla uczniów	3.584	3.584	3.584	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.806.544	1.818.649	923.279,47	50,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.902	147.147	144.939,15	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363.787	358.750	175.184,65	48,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.513	52.652	27.109,13	51,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	10.000	4.162,78	41,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.493	151.193	77.389,05	51,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425	3.225	85	2,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.158	11.158	754,22	6,8
		4260	Zakup energii	46.212	46.212	24.282,29	52,5
		4270	Zakup usług remontowych	63.960	194.886	46.744,29	24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.442	2.642	731	27,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40.792	39.922	18.971,28	47,4
		4307	Zakup usług pozostałych	950	1.550	864	55,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.682	4.682	1.409,85	30,1
		4360	Opłata z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000	3.000	1.160,49	38,7
		4370	Opłata z tyt. zak. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.700	14.509	5.923,25	40,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.898	7.898	3.234,10	40,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.310	4.310	4.294	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	3.400	3.750	1.996	53,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148.709	148.709	112.631	75,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700	4.800	1.410	29,4
		4740	Zak. mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	7.800	7.800	2.578,36	33,1
		4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	10.500	17.870	7.369,87	41,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.250	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211.576	211.143	109.133,19	51,7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.636	14.636	7.283,25	49,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.924	140.924	69.095,40	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.645	11.212	10.923,01	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.195	28.195	13.526,62	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	4.000	1.936,34	48,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.580	2.580	48,57	1,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.250	1.250	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.286	8.286	6.320	76,3
	80104		Przedszkola	216.680	216.157	112.932,94	52,2
		2310	Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. samąrz terytorialnego	1.680	1.680	1.106,52	65,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.220	7.220	3.566,13	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.000	118.000	62.041,65	52,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.780	8.957	8.956,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	22.000	13.013,12	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.000	3.000	1.829,82	61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	120	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	12.000	3.760,97	31,3
		4220	Zakup środków żywności	13.000	13.000	6.905,76	53,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	-	-
		4260	Zakup energii	7.000	7.000	3.102,04	44,3
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	5.000	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260	20	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	1.066,18	26,7
		4370	Opł. z tyt.zak. usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.000	1.000	662,73	66,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	26,68	26,7
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	300	30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640	8.640	6.480	75
		4700	Szkol prac. niebędących członk. korp. służby cywilnej	-	180	-	-
		4740	Zak. mat. papier. do sprz. drukarskiego i ksero	800	800	94,9	11,9
		4750	Zak. akces. komp., w tym programów i licencji	700	700	-	-
	80110		Gimnazja	2.013.910	2.031.198	1.078.786,54	53,1
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111.273	111.273	54.154,22	48,7
		3240	Stypendia dla uczniów	3.102	3.102	3.100	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.253.682	1.253.682	625.090,44	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.090	101.392	100.442,28	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.565	252.565	124.620,26	49,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	684	576,61	84,3
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	228	192,31	84,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.290	36.290	18.770,64	51,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	97	81,49	84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	32	27,18	84,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500	5.000	2.302,61	46,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.919	3.273,34	83,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.306	1.091,69	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.870	75.356	43.266,97	57,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	789	493,63	62,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	263	164,64	62,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.660	10.660	2.428,32	22,8
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.585	1.166,99	73,6
		4149	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	529	389,21	73,6
		4260	Zakup energii	22.480	22.480	14.178,76	63,1
		4270	Zakup usług remontowych	19.520	24.520	5.578,89	22,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.130	1.130	92	8,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.380	15.080	6.102,24	40,5
		4308	Zakup usług pozostałych	-	2.447	2.085,65	85,2
		4309	Zakup usług pozostałych	-	816	695,59	85,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.800	2.800	472	16,9
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórkowej	600	600	73,2	12,2
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarnej	3.320	3.620	1.644,22	45,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.530	3.530	1.556,38	44,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	-	616	306,06	49,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	206	102,09	49,6
		4430	Różne opłaty i składki	2.670	2.670	1.631	61,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.648	77.648	59.494	76,6
		4700	Szkol. prac. niebędących członk. korp. służby cywilnej	-	4.000	-	-
		4740	Zak. mat. do sprz. drukarskiego i ksero	3.800	3.800	378,76	10
		4748	Zak. mat. do sprz. drukarskiego i ksero	-	145	91,6	63,2
		4749	Zak. mat. do sprz. drukarskiego i ksero	-	48	30,55	63,6
		4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	6.000	6.000	2.640,72	44
		4758	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	-	217	-	-
		4759	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	-	73	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413.545	419.545	231.786,61	55,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500	492	32,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.723	118.916	77.137,68	64,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.927	8.734	8.733,4	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.657	24.657	16.279,38	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.103	5.103	2.425,9	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.287	148.287	72.080,55	48,6
		4270	Zakup usług remontowych	50.000	50.000	23.763,61	47,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38.320	38.320	26.112,09	68,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	18.000	1.141	6,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.828	4.828	3.621	75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.949	27.949	6.977,6	25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.808	1.808	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.941	25.941	6.977,6	26,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
851			Ochrona zdrowia	55.000	55.000	25.690,51	46,7
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000	802,53	16,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.314	1.314	802,53	61,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.686	3.686	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	50.000	24.887,98	49,8
		2310	Dotacje cel. przekaz. gminie na zadania bieżące real. na podst. poroz. między jedn. samorz. terytorialnego	2.000	2.000	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.575	1.575	674,36	42,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	235	94,18	40,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.330	17.330	7.066,38	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.460	5.460	4.091,59	74,9
		4220	Zakup środków żywności	3.000	2.590	1.489,27	57,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	650	650	239,7	36,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8.750	15.860	9.042,5	57
		4390	Zak. usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	5.000	4.300	2.190	50,9
852			Pomoc społeczna	5.324.650	5.286.914	1.938.877,46	36,7
	85202		Domy pomocy społecznej	12.000	12.000	3.403,84	28,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	3.403,84	28,4
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.100.000	4.100.000	1.397.352,69	34,1
		3110	Świadczenia społeczne	3.980.600	3.944.600	1.388.272,22	33,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000	37.000	16.691,4	45,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	2.200	2.200	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.635	43.135	20.453,64	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	965	394,06	40,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000	2.403,73	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	49.500	13.643,95	27,6
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórkowej	-	800	264,33	33
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarnej	3.000	3.000	981,85	32,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800	800	100
		4700	Szkol. prac. niebędących członk. korp. służby cywilnej	1.000	1.000	770	77
		4740	Zak. mat. papiern. do sprz. drukarskiego i ksero	2.000	2.000	187,6	9,4
		4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2.000	2.000	289,91	14,5
	85213		Składki na ubezp. społ. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.950	50.950	11.019,63	21,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50.950	50.950	11.019,63	21,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	556.000	478.368	205.087,48	42,9
		3110	Świadczenia społeczne	556.000	478.368	205.087,48	42,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36.130	36.130	25.925,26	71,8
		3110	Świadczenia społeczne	36.130	36.130	25.925,26	71,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	277.000	281.394	155.958,01	55,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.100	1.100	1.089,54	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.639	200.033	102.397,99	51,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.727	15.627	15.626,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.173	38.173	21.139,95	55,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.178	5.178	2.891,6	55,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500	2.640	75,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.836	4.940	919,48	18,6
		4270	Zakup usług remontowych	316	316	109,8	34,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197	197	135	68,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2.035	2.035	819,94	40,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.000	762,3	38,1
		4430	Różne opłaty i składki	824	260	260	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.675	5.235	5.234,1	100
		4700	Szkol. prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800	2.800	1.932	69
	85220		Jedn. specjalis. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.000	3.000	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.900	42.402	20.940,25	49,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	528	528	131,46	24,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.752	27.837	12.826,8	46,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600	1.563	1.562,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.550	6.322	2.685,78	42,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170	570	233,25	40,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700	4.517	2.435	53,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	805	805	100
		4700	Szkol. prac. niebędących czlonk. korp. służby cywilnej	-	260	260	100
	85295		Pozostała działalność	223.670	282.670	119.190,3	42,2
		3110	Świadczenia społeczne	223.670	241.621	105.591,21	43,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	195	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	27	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.278	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.158	1.108,73	5,8
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.900	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12.491	12.490,36	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	113.204	102.790	90,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	113.204	102.790	90,8
		3240	Stypendia dla uczniów	-	113.204	102.790	90,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721.837	757.837	380.929,67	50,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220.000	206.000	98.564,42	47,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	1.000	408,34	40,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.040	52.040	25.464,19	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.936	3.930	3.929,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.572	9.578	5.622,8	58,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.616	1.616	805,63	49,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	300	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.922	12.922	4.572,25	35,4
		4260	Zakup energii	60.000	60.000	27.241,02	45,4
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	15.000	10.700	71,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	46.000	17.710,66	38,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414	2.414	1.810,5	75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000	50.000	32.200,61	64,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	50.000	32.200,61	64,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	10.000	9.115,5	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000	9.115,5	91,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270.000	310.000	156.728,4	50,6
		4260	Zakup energii	200.000	200.000	102.392,4	51,2
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	90.000	34.370,85	38,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20.000	19.965,15	99,8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000	5.000	2.132,22	42,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	2.132,22	42,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	4.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	4.000	-	-
	90095		Pozostała działalność	162.837	172.837	82.188,52	47,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500	2.500	641,88	25,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.681	80.681	32.923,88	40,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.837	5.837	5.836,66	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.847	16.847	7.022,94	41,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.414	2.414	1.058,5	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.949	24.949	15.462,45	62
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	15.000	9.660,66	64,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	3.000	1.250	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	15.000	7.124,8	47,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609	1.206,75	75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370.000	380.000	197.500	52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000	260.000	137.500	52,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	250.000	260.000	137.500	52,9
	92116		Biblioteki	120.000	120.000	60.000	50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	120.000	120.000	60.000	50
926			Kultura fizyczna i sport	120.000	238.000	64.782,95	27,2
	92601		Obiekty sportowe	-	125.000	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	125.000	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000	113.000	64.782,95	57,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000	75.000	49.000	65,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	3.000	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	5.938,02	59,4
		4260	Zakup energii	5.000	5.000	1.764,13	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	8.080,8	40,4
RAZEM				15.136.349	16.189.895	6.990.855,63	43,2

CZĘŚĆ OPISOWA

3) Dochody budżetu gminy Damnica

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł pochodzenia i klasyfikacji budżetowej.

Struktura wykonanych dochodów za I półrocze 2007 rok wg źródeł pochodzeniaprzedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2006 roku	Wykonanie za 2006r	% wykonania	Struktura wykonania %
Dochody ogółem: w tym:	16 118 748	8 629 993,56	53,5	100
DOCHODY WŁASNE: w tym: podstawowe dochody podatkowe: - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od czynności cywilno- prawnych (§ 0500) - wpływy z opłaty skarbowej (§0 410) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) pozostałe dochody	4 077 517 3 477 200 1.179 200 20 000 1 130 000 980 000 54 000 69 000 26 000 11 000 8 000 600 317	2 139 159,56 1 733 722,42 573 908,00 7 611,39 593 563,67 445 500,47 27 258,00 36 546,13 33 998,00 13 289,71 2 047,05 405 437,14	52,5 49,9 48,7 38,1 52,5 45,5 50,5 53,0 130,8 120,8 25,6 67,54	24,8 20,1 6,7 0,1 6,9 5,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,02 4,70
DOTACJE CELOWE: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	5 254 013 4 679 439 584 874	2 350 671,00 1 939 249,00 411 422,00	44,7 41,4 70,4	27,2 22,5 4,8
SUBWENCJE: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920), - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920) .	6 210 933 4 361 609 1 849 324	3 608 724,00 2 684 064,00 924 660,00	58,1 61,5 50,0	41,8 31,1 10,7
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§6290) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§6298) - środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (§268)	523 285 44 285 450 000 29 000 53 000	479 000,00 - 450 000,00 29 000,00 52 439,00	91,5 - 100 100 98,9	5,6 - 5,2 0,3 0,6

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia na dochody: własne, dotacje celowe, subwencje i środki pozyskane z innych źródeł kształtuje się następująco:

§ dochody własne - 24,8

§ dotacje celowe - 27,2

§ subwencje - 41,8

§ środki pozyskane z innych źródeł - 5,6

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (41,8%), następnie dotacje celowe (27,2%) i dochody własne (24,8%). Wpływ na strukturę dochodów mają również środki pozyskane z innych źródeł, a zwłaszcza z Unii Europejskiej (5,6%). Największy udział w w strukturze dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości (27,1%), na drugiej pozycji znajdują się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (26,2%), a pozostałe dochody to 18,95% dochodów własnych. Pozostałe dochody to między innymi: wpływy z majątku gminy, wpływy

z usług (głównie gospodarka ściekowa). Natomiast podatek rolny stanowi 20,3 %.

Natomiast dochody ogółem wykonano w 53,5%. Wykonanie w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne w 52,5%,

- dotacje w 44,7%,

- subwencja w 58,1%

- środki pozyskane z innych źródeł w 91,5%

Planowane dochody bieżące wykonano w 50,1%, tj. w wysokości 8 078 121,64 zł, co stanowi 93,61% wykonanych dochodów ogółem. Przez dochody bieżące budżetu gminy rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi, które wymieniono poniżej.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 600 285 wykonano w 91,9 %,

tj. w kwocie 551 871,92 zł, co stanowi 3,4% wykonanych dochodów ogółem.

Do dochodów majątkowych zaliczamy:

1) środki otrzymane na inwestycje – 450 000,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku – 100 099,32 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 772,60 zł.

Dochody wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	668 904	666 892,89	99,7	7,7
600	Transport i łączność	47 277	2 992,82	6,3	0,03
710	Działalność usługowa	10 000	2 750,00	27,5	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 000	137 402,14	84,3	1,6
750	Administracja publiczna	66 300	32 805,24	49,5	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015	505,00	49,6	0,006
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 602 439	1 838 544,89	51,0	21,3
758	Różne rozliczenia	6 224 981	3 623 035,97	58,2	42,0
801	Oświata i wychowanie	80 524	64 075,87	79,6	0,7
852	Pomoc społeczna	4 886 104	2 005 196,61	41,0	23,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 204	113 204,00	100	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000	142 588,13	55,9	1,7
	OGÓŁEM	16 118 748	8 629 993,56	53,5	100,00

% wykonania planu dochodów według działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Ø rolnictwo i łowiectwo – 99,7%

Ø gospodarka mieszkaniowa – 84,3%

Ø oświata i wychowanie - 79,6%

Ø różne rozliczenia - 58,2%

Ø gospodarka komunalna – 55,9%

Ø dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 51,0%

Pozostałe dochody według działów klasyfikacji budżetowej wykonano poniżej 50%.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 668 904 zł, wykonanie 666 892,89 zł, % wykonania 99,7%.

Dochody majątkowe

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

01036 Restrukturyzacja i modernizacja 450 000,00 450 000,00 100

sektora żywnościowego oraz rozwój

obszarów wiejskich

Dochody w tym rozdziale dotyczą dochodów majątkowych. Otrzymana kwota jest dofinansowaniem zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Pomorskiego realizacji projektu pn. „adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Damnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Całkowitą realizację inwestycji zakończono w m-u 11/2006 roku.

Dochody bieżące

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

01095 Pozostała działalność 218 904,00 216 892,89 99,1

Pozostałe dochody uzyskano z:

Ø czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie w wysokości 2 988,89 zł

Ø dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania związanego z wypłatami producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

w wysokości 213 904,00 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 15/2007 z 18 maja br., nr pisma FBI- 3050/38/BK/07 z dnia 21 maja 2007 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 47 277,00 zł, wykonanie 2 992,82zł, % wykonania 6,3.

Dochody bieżące i majątkowe

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

60016 Drogi publiczne gminne 47 277,00 2 992,82 6,3

Wykonanie dochodów bieżących dotyczy wpłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie

z wystawionymi decyzjami w kwocie 2 992,82 zł

Zaplanowane środki w wysokości 44 285 zł dotyczą dochodów majątkowych, które gmina otrzyma zgodnie z decyzją nr DROWOŚ.III3041-106/2007 z dnia 23.04.2007 roku z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku po realizacji inwestycji związanej z modernizacją dróg transportu rolnegow miejscowości Damnica ul. Polna. Całkowite zakończenie tej inwestycji planuje się w m-u 08/2007 r, stąd też niskie wykonanie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 163 000 zł, wykonanie 137 402,14 zł, % wykonania 84,3.

Dochody bieżące i majątkowe

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

70005 Gospodarka gruntami 163 000,00 137 402,14 84,3

i nieruchomościami

Wykonanie dochodów bieżących w tym rozdziale dotyczy:

Ø wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 22 484,95 zł – 93,69 % planowanych dochodów,

Ø dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 305,56 zł – 40,38 % planowanych dochodów,

Ø wpływów z pozostałych odsetek 1 739,71 zł – 34,79% planowanych dochodów

Dochody majątkowe wykonano w 96,11% i dotyczą:

Ø sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek pod zabudowę) – 100 099,32zł

Ø wpływów w wysokości 1 772,60 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności. Wpływ spowodowany jest

Ø wprowadzeniem ustawy umożliwiającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 10 000 zł, wykonanie 2 750 zł, % wykonania 27,5.

Dochody bieżące

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

71035 Cmentarze 10 000,00 2 750,00 27,5

Zaplanowane wpływy w tym rozdziale dotyczą opłat za rezerwację miejsc na cmentarzu, przedłużenie ważności grobu, za postawienie nagrobka oraz za zezwolenie na murowanie grobowca. Wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać

w m-ach 09-11/2007 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 66 300 zł, wykonanie 32 805,24 zł, % wykonania 49,5.

Dochody bieżące

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

75011 Urzędy wojewódzkie 59 300,00 29 700,00 50,1

Wykonanie dochodów dotyczy dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

75023 Administracja publiczna 7 000,00 3 105,24 44,4%

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia) – 52,3%; pozostałe dochody dotyczą wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczenie podatku) -18,6% oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% odpisu od wpłaty za dowody osobiste) – 72% wykonania.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan 1 015,00 zł, wykonanie 505,00 zł, % wykonania 49,8.

Dochody bieżące

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 020,00 505,00 49,8

państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym wykonanie dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizacje rejestru wyborców.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 3 602 439 zł, wykonanie 1 838 544,89 % wykonania 51.

Planowane i wykonane dochody w tym dziale dotyczą dochodów bieżących.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

75601 Wpływy z podatku dochodowego 8 100,00 2 047,05 25,3

od osób fizycznych

Są to dochody pobierane przez Urząd Skarbowy w Słupsku i odprowadzane na rachunek budżetu gminy (podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej).

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 1 455 000,00 wykonanie 705 552,92 % wykonania 48,5

Zrealizowane dochody przedstawiają się następująco:

Plan w zł % wykonania

Ø podatek od nieruchomości 750 000 47,9

Ø podatek rolny 570 000 44,3

Ø podatek leśny 68 000 53,2

Ø podatek od środków transportowych 12 000 37,1

Ø wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych, pozostałych odsetek 1 000 15,7

Ø rekompensaty utraconych dochodów

w podatkach i opłatach lokalnych 53 000 98,9

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 869 139, wykonanie 493 146,07, % wykonania 56,7.

W stosunku do planu realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Plan w zł % wykonania

Ø podatek od nieruchomości 380 000 61,6

Ø podatek rolny 410 000 47,1

Ø podatek leśny 1 000 39,3

Ø podatek od środków transportowych 42 000 54,3

Ø podatek od posiadania psów 1 000 21,0

Ø podatek od spadków i darowizn 2 000 21,5

Ø wpływy z opłaty targowej 1 000 -

Ø podatek od czynności cywilnoprawnych 25 000 135,4

Ø odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych 7 139 116,4

75618 Wpływy z opłaty skarbowej 71 000,00 56 279,46 79,3

Planowane i wykonane dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w wysokości 13 289,71 zł – 120,8 % wykonania, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 40 939,75 zł – 74,4% wykonania planu oraz wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej) 2 050,00 – 41% wykonania planu.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody w wysokości 1 199 200,00 zł wykonano w wysokości 581 519,39 zł, co stanowi 48,5% wykonania.

Wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wykonanie wynosi 48,7%. Zgodnie z pismem MF nr ST3- 4820-3/2007 z 12.02.2006 r.zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 15 290 zł z kwoty 1 194 490 zł na 1 179 200 zł. Pozostałe wpływy to podatek dochodowy od osób prawnych, gdzie na planowane dochody w wysokości 20 000 zł wykonanie wynosi 7 611,39 zł, co stanowi 38,1% wykonania. Jest to dochód egzekwowany przez urzędy skarbowe i następnie odprowadzany na rachunek budżetu gminy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6 224 981,00 zł, wykonanie 3 623 035,97 zł, % wykonania 58,2.

W dziale tym zaplanowane i wykonane dochody dotyczą subwencji oraz odsetek bankowych, a w szczególności:

Ø część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4 361 609 zł, wykonanie 61,5%

Ø część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 849 324 zł, wykonanie w 50%,

Ø odsetki bankowe w kwocie 14 048 zł. Wskaźnik wykonania planu wynosi 101,9%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 80 524,00 zł, wykonanie 64 075,87 zł, co stanowi 79,6%.

Wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy dochodów bieżących.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

80101 Oświata i wychowanie 26 903 23 004,54 85,5

Na rok 2007 przyjęto plan do budżetu w kwocie 1 750 zł, w trakcie I-go półrocza dokonano zwiększeń o kwotę 25 130 zł, z tego o:

Ø dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 w okresie 01-08/2007 o kwotę 10 300 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 12/2007 z dnia 9 maja br., nr pisma FB.I-3050/33/EK/07,

Ø wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 14 853 zł

Planowane i wykonane w tym rozdziale dochody bieżące dotyczą dochodów z najmu

i dzierżawy składników majątkowych, odsetek na rachunkach bankowych, wpływów

z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika) oraz otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na naukę języka angielskiego

w klasach pierwszych szkół podstawowych za okres 01 – 08/2007 roku.

80104 Przedszkola 33 000,00 23 739,78 71,9

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z usług - opłata stała za przedszkole.

80110 Gimnazja 14 450,00 14 126,15 97,8

Przyjęty do realizacji plan na 2007 rok zwiększono o kwotę 14.000 zł dla Zespołu Szkól w Damnicy – Gimnazjum na dofinansowanie realizacji projektu „Za rękę

z Einsteinem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zgodnie z umową nr 59 – 8/2.Ia/2006/2487 zawartą z Wydziałem Fizyki Technicznej i matematyki Stosowanej Polityki Gdańskiej. Łączna kwota projektu 34.953 zł. Na dzień 30.06.2007 roku zgodnie z umową przekazano I transzę środków w wysokości 14.000 zł. Pozostałe wpływy w wysokości 126,15 zł dotyczą różnych rozliczeń (wynagrodzenia płatnika).

80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 171,00 3 205,40 51,9

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą:

Ø wpływów z usług (wynajem autobusów) - 40,7%

Ø wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 171 zł (refundacja za 2006 rok wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – 100% wykonania

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Przyjęty uchwałą budżetową plan na 2007 rok określał budżet pomocy społecznej na kwotę 4 922 426 zł. W wyniku wprowadzonych zmian na dzień 30.06.2007 r. wynosił 4 886 104,00 zł, wykonanie 2 005 196,61 zł, co stanowi 41,0 %. Wprowadzone zmiany po stronie planu dotyczyły między innymi :

Ø zmniejszenia w rozdziale 85228 o kwotę 28 870 zł – dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z decyzją nr 1/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 roku nr pisma FB.I-3050/5/EP/07,

Ø zmniejszenia w rozdziale 85214 o kwotę 102 260 zł –dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie społeczne zgodnie z decyzją nr 1/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 roku nr pisma FB.I-3050/5/EP/07 oraz zwiększenia o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zwiększenia dokonano zgodnie

z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 20/2007 z dnia 15 czerwca br., nr pisma FB.I-3050/59/BK/07 z dnia 18.06.2007 r.

Ø zwiększenia o 4 394 zł w rozdziale 85219 dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej, z tego o:

- kwotę 4 zł zgodnie z decyzją nr 1/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 roku nr pisma FB.I-3050/5/EP/07 na bieżące utrzymanie ośrodka,

- kwotę 4 390 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 9/2007 z dnia 27 kwietnia br. Nr pisma FB.I-3050/26/EK/07 z dnia 02.05.2007 r.

Ø w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 59 000 zł,

w tym:

- o 44.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 267, poz.2259). Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 10/2007 z dnia 4 maja br., nr pisma FB.I-3050/28/EK/07

z dnia 7 maja 2007 r.

-o kwotę 15 000 zł otrzymanej na realizację projektu związanego

z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej zgodnie

z zawartą umową nr 8/2007 z dnia 11 maja 2007 roku. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 15 550 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej to kwota 15.000 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 113 204,00, wykonanie 113 204,00, % wykonania 100.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

85415 Pomoc materialna dla uczniów 113 204,00 113 204,00 100

Wykonanie w tym dziale dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zwiększenia planu dokonano na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 6/2007 z 13 kwietnia br., nr pisma FB.I-3050/21/EP/07 z dnia 20.04.2007 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowana kwota wynosi 255 000,00 zł, wykonanie 142 588,13 zł, co stanowi 55,9 % wykonania.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 251 000,00 137 778,40 54,9

Wykonane w tym rozdziale dochody dotyczą opłat za zrzut ścieków. Planowana kwota w wysokości 250 000,00 zł została wykonana w 54,7%. Pozostała część dochodów w tym rozdziale dotyczy odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat, którą wykonano w 107,2%, tj. na planowane 1 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 071,49 zł.

90020 Wpływy i wydatki związane 4 000,00 4 809,73 120,2%

z gromadzeniem środków

z opłat produktowych

Planowana kwota dochodów w tym rozdziale jak i wykonanie dotyczy wpływów

z opłaty produktowej.

4) WYDATKI BUDŻETU GMINY DAMNICA

Na planowane wydatki ogółem w kwocie 16 189 895 zł jego wykonanie wynosi 6 990 855,63 zł, co stanowi 43,2% wykonania.

Struktura wydatków budżetu gminy Damnica

Struktura wydatków budżetu gminy za I półrocze 2007 roku według rodzaju przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonania
Wydatki ogółem w zł	16 189 895	6 990 855,63	43,2	100
w tym: Wydatki bieżące: z tego na: - wynagrodzenia, - pochodne od wynagrodzeń, - wydatki na obsługę długu publicznego, - dotacje w tym: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań stowarzyszeniom dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst - pozostałe wydatki bieżące Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	14 801 869 5 048 340 1 072 879 100 000 461 680 78 000 380 000 3 680 8 118 970 1 388 026	6 958 261,04 2 699 125,93 544 818,88 52 523,66 247 606,52 49 000 197 500 1 106,52 3 414 186,05 32 594,59	47 53,5 50,8 52,5 53,2 62,8 52 30,1 42,1 2,3	99,5 38,6 7,8 0,7 3,5 0,7 2,8 0,02 48,8 0,5

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

wydatki bieżące – 99,5 % wydatków wykonanych ogółem,
wydatki majątkowe – 0,5 % wydatków wykonanych ogółem.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonane w I półroczu 2007 roku.

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	736 000	-	-
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006- 2008 -budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz -przyłącza budynków mieszkalnych do wodociągu wiejskiego -rozbudowa wraz z modernizacją stacji ciśnień wody w hydroforni w Dąbrówce	650 000 21 000 45 000 20 000	- - - -	- - - -
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 285	139,08	0,04
		60014	Drogi publiczne powiatowe -dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1135G w m. Święcichowo	200 000	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne -budowa dróg gminnych : - dokończenie budowy drogi w Damnicy od ul. Lipowej do P. Zaremby, Damnica od ul. Lipowej do P. Brzykcy ul. Dębowa, Mianowice od drogi E-6 do starej szkoły, Damno dokończenie budowy drogi na cmentarz -modernizacja dróg transportu rolnego- Damnica ul. Polna	85 000 59 285	- 139,08	- 0,2
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -adaptacja wraz z modernizacją budynku po byłym Ośrodku zdrowia w Damnicy na GOPS	100 000	-	-
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	-	-
		75023	Urzędy gmin -zakup zastawów komputerowych	15 000	-	-
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne - docieplenie i rozbudowa budynku OSP w Damnicy (projekt)	20 000	-	-
6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 250	-	-
		80101	Szkoły podstawowe -adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na Przedszkole Gminne w Zespole Szkół w Damnicy (projekt)	15 250	-	-
7.	852		POMOC SPOŁECZNA	12 491	12 490,36	100
		85295	Pozostała działalność -zakup wyposażenia (sprzęt do punktów żywienia dla GOPS)	12 491	12 490,36	100
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	19 965,15	99,8
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg -oświetlenie miejscowości Dąbrówka kolonia i Wiatrowo	20 000	19 965,15	99,8
9.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	125 000	-	-
		92601	Obiekty sportowego -budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy -budowa trybun przy boisku sportowym w Damnie -modernizacja i rozbudowa stadionu sportowego w Damnicy (projekt)	35 000 20 000 70 000	- - -	- - -
OGÓŁEM				1 388 026	32 594,59	2,3

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2007 roku zostały wykonane w kwocie 32 594,59 zł, co stanowi 2,3% wykonania planu. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że planowane do realizacji inwestycje na 2007 rok nastąpią w II półroczu 2007 roku.

Zakres wydatków inwestycyjnych zwiększono po stronie planu o kwotę 745 826 zł

w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową nr V/23/2007 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 roku, dotyczą one w szczególności:

Ø budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Dębniczka, Budy Bięcino oraz dla m. Domaradz i Stara Dąbrowa o kwotę 128.800 zł,

Ø wykonania przyłączy budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej

w Damnicy do wodociągu wiejskiego 45.000 zł,

Ø rozbudowy wraz z modernizacją stacji ciśnień wody w hydroforni

w Dąbrówce 20.000 zł,

Ø dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej w Święcichowie 200.000 zł,

Ø zwiększenie o kwotę 44.285 zł wartości zadania dotyczącego modernizacji drogi transportu rolnego w Damnicy ul. Polna,

Ø adaptacji wraz z modernizacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia

w Damnicy na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 100.000 zł,

Ø zakup zestawów komputerowych 15.000 zł,

Ø wykonanie projektu na rozbudowę budynku OSP w Damnicy wraz

z dociepleniem 20.000 zł,

Ø adaptacji budynku administracyjnego i rozbudowy na przedszkole gminne

w Zesple Szkół w Damnicy (wykonanie projektu) – 15.250 zł,

Ø budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy 35.000 zł

Ø budowy trybun przy boisku sportowym w Damnie 20.000 zł,

Ø wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji stadionu sportowego w Damnicy 70.000 zł

Ø zakup sprzętu do punktów żywienia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 12.491 zł,

Ø oświetlenie miejscowości Dąbrówka kolonia i Wiatrowo 20.000 zł

Środki na nowe zadania inwestycyjne pozyskano z:,

Ø rozdysponowania części wolnych środków w kwocie 213 231 zł

Ø środków z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg transportu rolnego (Damnica ul. Polna) w wysokości 44 285 zł,

Ø środków własnych,

Ø na realizację części zadań inwestycyjnych zaplanowano zaciągnąć kredyty i pożyczki.

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2007 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	Wskaźnik % wykonania	% do wykonania ogólnego
010	Rolnictwo i łowiectwo	975 904	220 460,39	22,6	0,03
600	Transport i łączność	404 542	40 843,24	10,1	0,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000	13 129,67	7,5	0,2
710	Działalność usługowa	13.000	912,78	7,0	0,01
750	Administracja publiczna	1 411 836	707 641,61	50,1	10,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015	420,00	41,4	0,006
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000	22 546,68	33,2	0,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000	5 388,82	33,7	0,1
757	Obsługa długu publicznego	100 000	52 523,66	52,5	0,8
758	Róże rozliczenia	40 000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 153 643	3 216 418,19	52,3	46
851	Ochrona zdrowia	55 000	25 690,51	46,7	0,4
852	Pomoc społeczna	5 286 914	1 938 877,46	36,7	27,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 204	102 790,00	90,8	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	757 837	380 929,67	50,3	5,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000	197 500	52	2,8
926	Kultura fizyczna i sport	238 000	64 782,95	27,2	0,4
	OGÓŁEM	16 189 895	6 990 855,63	43,2	100.00

Z analizy wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wynika, że największy udział w wydatkach ogółem ma:

Ø dział „Oświata i wychowanie” – 46%

Ø dział „Pomoc społeczna” – 27,7 %

Ø dział „Administracja publiczna” – 10,1 %.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 975 904 zł, wykonanie 220 460,39 zł, % wykonania 22,6.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

01010 Infrastruktura wodociągowa 736 000 - -

i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

Ø budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębniczka, Budy i Bięcino . Planuje się, że łączne koszty finansowe zadania wyniosą 1.426.000 zł. Realizację zadania rozłożono na II etapy. I etap planuje się wykonać w II półroczu 2007 roku i dotyczy on budowy kanalizacji we wsi Dębniczka i Budy, na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 650.000 zł. Natomiast II etap planuje się zrealizować w 2008 roku i dotyczyć on będzie budowy we wsi Bięcino kanalizacji z podłączeniem do studni rozprężnej w miejscowości Budy na kwotę 776.000 zł;

Ø budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa. Inwestycję rozpoczęto w 2005 roku, gdzie poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji projektowej, przyłączenia energetycznego do przepompowni. Dalszą realizację inwestycji planuje się w latach 2007-2010. Całkowity planowany koszt inwestycji to kwota 3.126.000 zł. W roku budżetowym 2007 planuje się wykonanie studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko i specyfikacji technicznego odbioru robót. Na ten cel przeznaczono kwotę 21.000 zł.

Ø wykonanie przyłączy budynków mieszkalnych przy ul. Przemysłowej

w Damnicy do wodociągu wiejskiego 45.000 zł,

Ø rozbudowę wraz z modernizacją stacji ciśnień wody w hydroforni

w Dąbrówce 20.000 zł.

Planowana realizacja zadań ma być wykonana w II półroczu 2007 roku.

01030

Izby rolnicze

19 000

7 296,59

38,4

Wykonane wydatki bieżące dotyczą przekazania 2% odpisów podatku rolnego do Izby Rolniczej.

01095

Pozostała działalność

220 904

213 163,80

96,5

W rozdziale tym wykonane wydatki związane były z rolnictwem, a w szczególności: prenumerata miesięcznika „Pomorskie wieści rolnicze” oraz „Gospodarz-Poradnik Samorządowy”, wydatki związane z „Olimpiadą Młodych Rolników”, opracowanie warunków metorologicznych oraz wydatki związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w wysokości 210 201,30 zł – 100% i związane z tym zadaniem koszty obsługi (usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych i biurowych) 2.119,50 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale wydatki w kwocie 404 542 zł zostały wykonane

w wysokości 40 843,24 zł, co stanowi 10,1%.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

60012 Generalna dyrekcja dróg krajowych 257,00 256,28 99,7

i autostrad

W rozdziale tym wydatkowana kwota dotyczy opłaty rocznej za pozostawienie urządzenia w pasie drogowym w miejscowości Mianowice – droga krajowa nr 6 zgodnie z decyzją nr GDDKIA-RS-4c-443-17/05 z dnia 7 grudnia 2005 r.

60014

Drogi publiczne powiatowe

200 000,00

W rozdziale tym planuje się wydatkować środki w II półroczu na zadanie inwestycyjne w ramach pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu

w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej w Święcichowie.

60016

Drogi publiczne gminne

204 285,00

40 586,96

19,9

W ramach planowanych wydatków bieżących w kwocie 60 000 zł wydatkowano środki w wysokości 40 447,88, co stanowi 67,41% wykonania. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem materiałów, zakupem usług remontowych i pozostałych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Natomiast z wydatków inwestycyjnych na planowane wydatki w kwocie 144 285 zł wykonanie wynosi 139,08 zł, co stanowi 0,1%. Realizację planowanych wydatków inwestycyjnych rozpoczęto w miesiącu czerwcu br. od zadania związanego

z modernizacją ul. Polnej w Damnicy. Jest to zadanie współfinansowane ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 44 285 zł. Planowany całkowity koszt inwestycji na 30.06.2007 r. wynosi 59 285 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne związane z budową dróg gminnych planuje się zrealizować w miesiącach 08-10/2007 roku.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 175 000 zł, wykonanie 13 129,67 zł, % wykonania 7,5.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

70005 Gospodarka gruntami 145 000,00 11 346,16 7,8

i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bieżące 45.000 zł i majątkowe – 100.000 zł. Wydatki bieżące wykonano w 25,2%. Wykonanie związane jest

z wyceną gruntów, lokali, podziałami geodezyjnymi, ,sporządzeniem wyrysów geodezyjnych, map, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji celu publicznego, usług kominiarskich, zakupu energii w budynku po ośrodku zdrowia w Damnicy.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł zaplanowano na adaptację wraz

z modernizacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Damnicy na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planuje się zrealizować zadanie do końca października 2007 roku.

70095

Pozostała działalność

30 000,00

1 783,51

5,9

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wykonania remontów bieżących

w lokalach komunalnych będących własnością gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest większą realizacją zadań w II półroczu 2007 roku. W miesiącu czerwcu już zakupiono część materiałów, gdzie płatności za zakup wystąpią

w miesiącu lipcu br. Do chwili obecnej dokonano remontu bieżącego z wstawieniem drzwi, okna, białkowaniem i wylaniem posadzki w mieszkaniu komunalnym

w Damnie oraz wstawieniem drzwi w mieszkaniu komunalnym w Mianowicach. Planuje się jeszcze dokonać przestawienia piecy kaflowych w trzech lokalach

w miejscowości Wiatrowo.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 13 000,00 zł , wykonanie 912,78zł, % wykonania 7.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 000,00 - -

W rozdziale tym planuje się wykonać „Projekt założeń do planu zaopatrzenia

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Termin realizacji zadania mc.08/2007

71035

Cmentarze

7 000,00

912,78

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą zużycia wody na cmentarzu, naprawy bramy wjazdowej na cmentarzu w Damnie oraz wywozu śmieci. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że planuje się wydatkować większe środki w miesiącu 10 -11/2007 roku, co jest związane ze świętem zmarłych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 411 836,00 zł, wykonanie 707 641,61 zł, % wykonania 50,1.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

75011 Urzędy wojewódzkie 59 300,00 29 700,00 50,1

Wykonane wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie.

75022

Rady gmin

85 525,00

45 458,08

53,2

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą obsługi Rady Gminy:

Plan Wykonanie

Ø diety dla radnych 76 000,00 39 699,45 - 52,2% wykonania

Ø pozostałe wydatki 9 525,00 5 758,63 - 60,5% wykonania

75023

Urzędy gmin

1 233 536,00

613 819,82

49,8

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania administracji Urzędu Gminy,

z tego: Plan Wykonanie % wykonania

wydatki bieżące: 1 218 536,00 613 819,82 50,4

Ø wynagrodzenia i pochodne 912 319,00 474 739,31 52,04 od wynagrodzeń

Ø pozostałe wydatki bieżące: ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu, energia, woda, telefony, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, wyposażenia i opału, zakup usług zdrowotnych, remontowych, internetowych, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie mienia,itp.

306 217,00 139 080,51 45,4

wydatki majątkowe: 15 000,00 - -

Ø w czerwcu w drodze przetargu dokonano wyboru oferenta na zakup zestawów komputerowych. Przewidywany termin zawarcia umowy to mc.07/2007 r.

75075

Promocja jednostek samorządu

terytorialnego

15 475,00

9 663,71

62,4

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z promocją gminy.

75095

Pozostała działalność

18 000,00

9 000,00

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty diet dla sołtysów.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 Urzędy naczelnych organów 1 015,00 420,00 41,4

władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

Wykonanie wydatków związane jest z aktualizacją rejestru wyborców.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 68 000 zł wykonanie wynosi 22 546,68 zł, co stanowi 33,2%.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

75412 Ochotnicze straże pożarne 67 000,00 22 219,89 33,2

Przyjęty uchwałą budżetową na 2007 rok plan zwiększono o kwotę 22 000 zł. Zwiększenie dotyczyło zadania inwestycyjnego 20 000 zł oraz wydatków bieżących 2 000 zł.

Wydatki zostały wykonane następująco:

Ø wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych

w kwocie 47 000 zł – % wykonania 47,3.

Ø wydatki na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania projektu technicznego rozbudowy budynku OSP w Damnicy zostają zawieszone do czasu pozyskania terenu przeznaczonego na rozbudowę.

W chwili obecnej teren ten jest własnością Telekomunikacji Polskiej SA.

75414

Obrona cywilna

1 000,00

1 326,79

32,7

W rozdziale tym wykonanie dotyczy wydatków bieżących na obronę cywilną:

Ø zakup nagród na konkurs rysunkowy związany z obroną cywilną.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 16 000 zł, wykonanie 5 388,82 zł, % wykonania 33,7.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

75647 Pobór podatków, opłat 16 000,00 5 388,82 33,7

i niepodatkowych należności

budżetowych

Wydatki w tym dziale przeznaczono na:

Ø wydatki związane z poborem podatków (opłata komornicza, pocztowa, wpis do ksiąg wieczystych, wynagrodzenia za doręczenia decyzji podatkowych).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 100 000,00 zł wykonanie wynosi 52 523,66 zł, co stanowi 52,5%.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

75702 Obsługa papierów wartościowych, 100 000,00 52 523,66 52,5

kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

75818 Rezerwy ogólne i celowe 40 000,00 - -

Przyjęty uchwałą budżetową plan na 2007 rok zakładał wysokość rezerwy w kwocie 230 000 zł, w tym:

Ø rezerwa celowa w wysokości 170 000 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach 120 000 zł oraz kwota 50 000 zł na wyposażenie Centrum Edukacyjno – Kulturalnego

w Damnicy.

Ø rezerwa ogólna w kwocie 60 000 zł zabezpieczona została na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy.

Do 30.06.2007 roku z rezerwy celowej środki w wysokości 155 000 zł przeznaczono na następujące zadania:

1) 120 000 zł na remonty w trzech placówkach oświatowych, w tym:

- Zespół Szkół w Damnie – 30 000 zł

- Zespół Szkół w Zagórzycy – 30 000 zł

- Szkoła Podstawowa w Domaradzu – 60 000 zł

2) 35 000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy. W ramach rezerwy celowej planowano przeznaczyć 50 000 zł na wyposażenie Centrum Edukacyjno – Kulturalnego. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania

z programu operacyjnego „Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego”

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie Centrum przeznaczono część środków rezerwy celowej w wysokości 35 000 zł na w/w zadanie inwestycyjne.

Z rezerwy ogólnej wykorzystano środki w wysokości 35 000 zł, z przeznaczeniem na:

1) 10 000 zł na zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Damnicy

2) 5 000 zł na remont drogi w Domaradzu

3) 20 000 zł na inwestycję związaną z wykonaniem przyłącza budynków mieszkalnych z ul. Przemysłowej do wodociągu wiejskiego w Damnicy. Wstępna kwota przyjęta na ten cel wynosiła 25 000 zł. Zwiększono wartość inwestycji po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 6 153 643,00 zł, natomiast wykonano wydatki w kwocie 3 216 418,19 zł, co stanowi 52,3%. Przyznana subwencja w 2007 roku wynosi 4.361 609 zł, tj. 70,9% zaplanowanych wydatków w tym dziale. Wykonanie wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

Ø Szkoły podstawowe plan: 3 247 651,00 wykonanie: 1 676 801,31 51,6%

w tym :

- wydatki bieżące: plan 3 232 401,00 wykonanie 1676 801,31 - 51,9 %

- wydatki majątkowe: plan 15 250,00 wykonanie - -

Ø Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan: 211 143,00 wykonanie: 109 133,19 51,7%

w tym:

- wydatki bieżące plan 211 143,00 wykonanie 109 133,19 51,7%

Ø Przedszkola plan: 216 157,00 wykonanie: 112 932,94 52,2%

w tym:

- wydatki bieżące plan: 216 157,00 wykonanie: 112 932,94 52,3%

Ø Gimnazja plan: 2 031 198,00 wykonanie: 1 078 786,54 53,1%

w tym:

- wydatki bieżące plan: 2 031 198,00 wykonanie: 1 078 786,54 53,1%

Ø Dowożenie uczniów do szkół

plan: 419 545,00 wykonanie: 231 786,61 55,2%

w tym:

- wydatki bieżące plan: 419 545,00 wykonanie: 231 786,61 55,2 %

Ø Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan: 27 949,00 wykonanie: 6 977,60 25%

w tym:

- wydatki bieżące plan: 27 949,00 wykonanie: 6 977,60 25%

Tabela wykonanie wydatków szkół

851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 55 000,00 zł, a ich wykonanie 25 690,51 zł, co stanowi 46,7% wykonania. Są to wydatki planowane w rozdziale:

Ø 85153 „Zwalczanie narkomani”, które realizowane są zgodnie

zharmonogramem zatwierdzonym przez Radę Gminy w Damnicy uchwałą nr V/24/07 z dnia 15.02.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Damnica na 2007 rok. Do 30.06.2007 roku wydatkowane środki dotyczyły w szczególności zakupu broszurek, książek uświadamiających szkodliwość narkomani, które przekazano do szkół gminnych.

Plan: 5 000,00

wykonanie: 802,53

% wykonania 16,1

Ø 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, wydatki realizowane są zgodnie

z harmonogramem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych zatwierdzonym przez Radę Gminy w Damnicy uchwałą nr IV/18/06 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Damnica na 2007 rok.

Plan: 50 000,00

wykonanie 24 887,98

% wykonania 49,8

Wydatkowane środki dotyczą w szczególności wynagrodzeń za udział

w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, finansowania świetlic środowiskowych, wyposażenia świetlic wiejskich i biblioteki w gry edukacyjne, kosztów biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnień od alkoholu, szkoleń członków komisji, wypoczynku letniego w formie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych i innych wydatków związanych z prowadzoną profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i profilaktyką narkomanii.

852 POMOC SPOŁECZNA

Plan w tym dziale wynosi 5 286 914,00 zł, natomiast wydatki zostały wykonane

w kwocie 1 938 877,46 zł, co stanowi 36,7% wykonania.Wydatki w tym dziale realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy w Damnicy i dotyczą zadań zleconych i zadań własnych gminy.

W ramach zadań zleconych wydatkowano dotację w kwocie 1 520 041 zł, dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych w kwocie 224 784,60 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 194 051,86 zł

Środki, jakimi dysponuje w roku 2007 w dziale 852 GOPS w Damnicy i Urząd Gminy oraz ich wykorzystanie w I półroczu 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	3 403,84	28,4
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	1 397 352,69	34,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 950,00	11 019,63	21,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 368,00	205 087,48	42,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 130,00	25 925,26	71,8
85220	Jednostki Specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 394,00	155 958,01	55,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 402,00	20 940,25	49,4
85295	Pozostała działalność	282 670,00	119 190,30	42,2
Razem		5 286 914,00	1 938 877,46	36,7

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach wynosi na ogół od 40 do 50%. Niższe natomiast wykonanie występuje w rozdziale 85202, 85212 oraz 85213.

Wydatkowanie środków w poszczególnych rozdziałach działu 852 przedstawiono poniżej oraz powody niższego wykonania niż to planowano.

W rozdziale 85202 wydatkowano kwotę 3 403,84 zł.

Z rozdziału tego opłacane są koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy. Na dzień 30.06.br. z tej formy pomocy korzysta jeden mieszkaniec a miesięczna opłata ponoszona przez gminę to kwota 792,50 zł. Ośrodek pokrywa tylko częściowe koszty, pozostałą część pokrywa skierowana osoba. Również osoba ta została przyjęta do domu pomocy w trakcie roku, stąd też niższe wykonanie.

W rozdziale 85212 w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę

1 397 352,69 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Są to zadania zlecone gminie, więc środki na ich realizację pochodzą z budżetu państwa. Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych wyniosły kwotę 41 507,14 zł,

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne – 22 165,77 zł,

- pozostałe wydatki - 19 341,37 zł

W ramach § 3110 „Świadczenia społeczne” wypłacono kwotę 1 338 272,22 zł,

z czego 1 228 900,02 zł stanowią świadczenia rodzinne, a 109 372,20 zł zaliczki alimentacyjne. Potrzeby w tym zakresie mimo niższego wykonania (34,1%) niż planowano zabezpieczono w pierwszym półroczu w 100%.

W ramach zadań zleconych wydatkowano w rozdziale 85213 kwotę 11 019,63 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób pobierających świadczenia rodzinne. Wydatkowane środki w pełni zabezpieczyły w I półroczu 2007 r. potrzeby

w tym zakresie. Nie przewiduje się w II półroczu dużego wzrostu i środki zostaną nie wykorzystane.

W ramach zadań zleconych wydatkowano w rozdziale 85214 § 3110 – kwotę 97 269,57 zł na wypłatę zasiłków stałych.

W ramach zadań własnych wydatkowano w tym rozdzialekwotę 107 817,91 zł, na zasiłki okresowe, schronienie oraz zasiłki celowe i w naturze.

W rozdziale 85228 ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 14.399,11 zł.

W ramach zadań własnych na ten cel wydatkowano kwotę 6 541,14 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w środowisku.

Kwotę tę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia.

W ramach zadań własnych w rozdziale 85215 § 3110 – wydatkowano kwotę 25 925,26 zł na wypłatę 321 dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 - wydatkowano kwotę 155 958,01 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem tut. Ośrodka. W I półroczu 2007r. otrzymano dotację w wysokości 45 971,01 zł - jako dofinansowanie zadania własnego gminy. Pozostałą część wydatków w kwocie 109 987 zł pokryto ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne - 142 055,85zł

- pozostałe wydatki - 13 902,16 zł

Rozdział 85220 – w rozdziale tym zaplanowano wydatkowanie środków w kwocie 3 000,00 zł na Stowarzyszenie działające pod nazwą: Dom Interwencji Kryzysowej PCK w Słupsku. Do projektu budżetu wpłynęła oferta w/w organizacji pozarządowej o dofinansowanie w formie dotacji celowej. W terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od złożenia oferty przez podmiot uprawniony należało wszcząć otwarty konkurs ofert i poinformować o tym w/w podmiot. W związku z tym, iż nie dopełniono formalności związanych z ogłoszeniem konkursu nie ma możliwości wydatkowania środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Rozdział 85295 na kwotę 119 190,30 zł.

W rozdziale tym wydatkowane środki stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, finansowanie dożywiania dzieci w szkołach, doposażenie stołówek szkolnych, zakup materiałów do wykonania szafy w celu przechowywania naczyń do Szkoły Podstawowej w Domaradzu. Dożywianie dzieci w szkołach było finansowane ze środków własnych oraz z otrzymanej dotacji, stanowiącej dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 113 397,02 zł, w tym 95 891,88 ze środków budżetu państwa, 17 505,14 zł ze środków własnych gminy.

W rozdziale tym wydatkowano również środki na zadanie realizowane

w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 6 596,78 zł. Zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, prace wykonywane są na rzecz placówek organizacyjnych gminy (GOPS i Urząd Gminy) w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Ponadto z rozdziału tego planuje się wydatkować w II półroczu środki pozyskane na realizację projektu związanego z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej zgodnie z zawartą umową nr 8/2007 z dnia 11 maja 2007 roku. Wartość kosztorysowa projektu wynosi 15 550 zł, przy czym dofinansowanie projektu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej to kwota 15.000 zł. W ramach wydatków majątkowych wykorzystano środki w 100% tj. w wysokości 12 490,36 na zakup dwóch zmywarek do Zespołu Szkół w Damnie oraz

w Zagórzycy.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą 113 204 zł, zaś wykonanie 102,790 zł, co stanowi 90,8%, z tego wydatki na:

Ø rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów, na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .Stypendia przyznane zostały (zgodnie z regulaminem) 405 uczniom o najniższych dochodach w rodzinie. Zgodnie z regulaminem odbiór stypendiów może nastąpić po okazaniu faktur zakupu na cele edukacyjne.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota zaplanowana w tym dziale wynosi 757 837,00 zł, natomiast wykonanie 380 929,67 zł, co stanowi 50,3%.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 206 000,00 98 564,42 47,8

Środki wydatkowe w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących, w tym:

Ø wynagrodzenia i pochodne 36 121,65 zł

Ø pozostałe wydatki 62 442,77 zł

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia do oczyszczalni ścieków, zużycie energii i wody, remonty pomp na oczyszczalniach, wywóz osadów ściekowych, usługi beczkowozem, monitorowanie obiektu oczyszczalni, odpis na ZFŚS od zatrudnionych przy oczyszczalniach pracowników, wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej.

90003

Oczyszczanie miast i wsi

50 000,00

32 200,61

64,4

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu nieczystości stałych z terenu gminy.

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

10 000,00

9 115,50

91,2

Wykonanie dotyczy prześwietlenia i wycinki drzew.

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

310 000,00

156 728,40

50,6

Wykonane wydatki bieżące w 47,16 % dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg wraz z ich konserwacją.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 965,15 zł zrealizowano w 99,8% i związane są

z rozbudową systemu oświetlenia ulicznego gminy w miejscowościach Dąbrówka

i Wiatrowo.

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie

ze środowiska

5 000,00

2 132,22

42,6

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane są z opłatą za korzystanie ze środowiska.

90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

4 000,00

W rozdziale tym planuje się wydatkować środki związane z gromadzeniem środków

z opłat produktowych. Wykonanie uzależnione jest od wpływu środków z tego tytułu, które wpłynęły pod koniec miesiąca czerwca br., stąd też brak wykonania.

90095

Zakup usług pozostałych

172 837,00

82 188,52

47,6

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wydatków bieżących związanych

z gospodarką komunalną, w tym:

Ø wynagrodzenia i pochodne 46 841,98

Ø pozostałe wydatki 35 346,54

Pozostałe wydatki to między innymi: ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i środków czystości, zakup paliwa do Fiata DUCATO i kosiarek spalinowych, naprawa kosiarek, samochodu, badania lekarskie, usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów do schroniska, wykonanie gablot dla sołectw oraz odpis na ZFŚS od pracowników zatrudnionych w ramach prac gospodarczych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 380 000,00 zł, a ich wykonanie 197 500,00 zł tj. 52 %, w tym;

Ø rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury - przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 137 500 zł, co stanowi 52,9% planowanych wydatków,

Ø rozdział 92116 – Biblioteki – przekazana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 60 000,00 zł, co stanowi 50% planu wydatków.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszej informacji.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan w tym dziale 238 000,00 zł wykonanie wynosi 64 782,95 zł, co stanowi 27,2%.

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

92601 Obiekty sportowe 125 000,00 - -

W rozdziale tym zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne związane z:

Ø budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy 35.000 zł

Ø budową trybun przy boisku sportowym w Damnie 20.000 zł,

Ø wykonaniem projektu rozbudowy i modernizacji stadionu sportowego

w Damnicy 70.000 zł .

Realizację w/w inwestycji zamierza się wykonać w II półroczu 2007 roku.

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

113 000,00

64 782,95

57,3

Wydatki zostały przeznaczone na zadania dotyczące sportu i rekreacji, utrzymanie boisk sportowych, utrzymanie zespołów i klubów sportowych działających na terenie gminy Damnica,

w tym przekazane dotacje dla:

Ø Zespół Sportowy Bobrowniki 18 000,00 zł

Ø Klub Sportowy Damnica” 24 000,00 zł

Ø Klub Sportowy DAMSTAR 7 000,00 zł

7. Realizacja dotacji udzielonych z gminy w I półroczu 2007 roku

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie – przedszkola - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Przedszkole Gminy Słupsk)	1 680 1 680	1 106,52 1 106,52	65,9 65,9
851	Ochrona zdrowia - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	2 000 2 000	- -	- -
852	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dotacja celowa dla Domu Interwencji Kryzysowej PCK Słupsk	3 000	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - dotacja dla biblioteki (instytucje kultury)	380 000 260 000 120 000	197 500 137 500 60 000	52 52,9 50
926	Kultura fizyczna i sport, z tego: - dotacja dla zespołu sportowego Bobrowniki - dotacja dla klubu sportowego Domaradz - dotacja dla klubu sportowego Damnica	75 000 35 000 8 000 32 000	49 000 18 000 7 000 24 000	65,3 51,4 87,5 75

8. Zadania z zakresu administracji rządowej

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków wynosił:

- dochody 4 679 439 zł

- wydatki 4 679 439 zł

Realizacja tych zadań przedstawia się następująco:

- dochody 1 939 249,00 zł, co stanowi 41,4 % wykonania

- wydatki 1 762 481,80 zł, co stanowi 37,7 % wykonania

Natomiast szczegółowe wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA

REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Otrzymana dotacja	% Dotacji	Wykonane wydatki	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	213 904	213 904	100	212 320,8	99,3
	01095	Pozostała działalność	213 904	213 904	100	212 320,8	99,3
750		Administracja publiczna	59 300	29 700	50,1	29 700	50,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 300	29 700	50,1	29 700	50,1
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 015	505	49,6	420	41,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015	505	49,6	420	41,4
852		Pomoc społeczna	4 405 220	1 695 140	38,5	1 520 041	34,5
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000	1 546 270	37,5	1 397 350,69	34,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 950	14 600	37,7	11 019,63	21,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 740	117 690	52,6	97 269,57	43,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 530	16 580	54,3	14 399,11	47,2
		OGÓŁEM	4 679 439	1 939 249	41,4	1 762 481,8	37,7

9. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych prowadzony jest w Zespole Szkół w Damnicy, określony został uchwałą nr XXXVIII/224/06 Rady Gminy Damnica z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie rachunku dochodów własnych.

Plan i wykonanie przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801			5 022,49	5 019 ,68
	80101		784,54	784,54
		0920	6,78	6,78
*Stan środków*			*777,76*	*777,76*
	80110		4 237,95	4 235,14
		0920	12,89	11,08
		0970	2 971,34	2 970,34
*Stan środków*			*1 253,72*	*1 253,72*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
801			5 022,49	5 019 ,68
	80101		784,54	784,54
		2400	0,00	3,54
		4210	781,00	781,00
*Stan środków*			*3,54*	*784,54*
	80110		4 237,95	4 235,14
		4210	3 205,00	2 812,88
		4300	857,00	810,32
*Stan środków*			*175,95*	*611,94*

10. FUNDUSZE CELOWE

W gminie Damnica znajduje się Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego przychody i wydatki za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 roku przedstawiają się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				3 293,00	3 280,99	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	13 108,58	52,4
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	13 108,58	52,4
		2960	Przelewy redystrybucyjne	25 000,00	13 108,58	52,4

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% w
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego				3 293,00	10 325,75	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	6 063,82	24,3
	90011		Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	25 000,00	6 063,82	24,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 183,82	19,7
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 880,00	25,7

Realizacja przychodów dotyczy wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 13 108,58 zł, co stanowi 52,4% wykonania.

Wydatki zrealizowano w 24,3%, z przeznaczeniem na: wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej zakazu wysypywania śmieci, zakupu drzewek z okazji „Dni ziemi”, opracowania dokumentacji na temat „operatu wodno-prawnego” na pobór wody podziemnej z ujęć komunalnych zlokalizowanych w Łebieniu i Starej Dąbrowie.

11. Zakończenie – wnioski ogólne z realizacji budżetu gminy Damnica za pierwsze półrocze 2007 roku.

Gmina zrealizowała w pierwszym półroczu 2007 roku zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego budżetu, który stanowi podstawę jej działania.
Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiono
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Z analizy realizacji budżetu gminy za
I półrocze 2007 roku wynika, iż wskaźnik wykonania dochodów wynosi 53,5%, co
w porównaniu do analogicznego okresu za 2006 rok jest o 2,44% wyższe.
Dochody bieżące wykonano w 50,1%, co stanowi 93,61% wykonanych dochodów ogółem, natomiast majątkowe w 91,9%, co stanowi 3,4% dochodów wykonanych ogółem. Jak wynika z powyższego na większe wykonanie dochodów miały wpływ między innymi zrealizowane już w I półroczu w 91,93 % w kwocie 551 871,92 zł dochody majątkowe, w tym w szczególności:
- dochody z tytułu otrzymania środków w kwocie 450 000 zł z Unii Europejskiej za realizację projektu pn.„adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno - Kulturalnego
w Damnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”. Inwestycjię zakończono w m-u 11/2006 roku,
- wykonanie w 96,11% dochodów związanych ze sprzedażą składników majątkowych (sprzedaż działek pod zabudowę) – 100 099,32 zł,
Natomiast dochody własne wykonano w 52,5%, w tym podstawowe dochody podatkowe w 49,9%. Podatek od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych wykonano nieco w ponad 50%, a wpływy z opłaty skarbowej
i podatek od czynności cywilno – prawnych ponad 100% wykonania w stosunku do planu. W strukturze wykonania po stronie dochodów pierwsze miejsce zajmują środki transferowe z budżetu państwa (dotacje i subwencje) stanowią 69% dochodów wykonanych i są niższe o 4,09 punkty procentowe w stosunku do analogicznego okresu z 2006 roku. Na drugim miejscu znajdują się dochody własne 24,8% wykonania, Natomiast środki pozyskane z innych źródeł (Unii Europejskiej, Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) stanowią 5,6% wykonanych dochodów. Pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł zwłaszcza Unii Europejskiej na określone i przyjęte do realizacji zadania oraz racjonalne gospodarowanie tymi zasobami stanowi główny aspekt zarządzania finansami.
Znacznie trudniej przebiega realizacja wydatków, gdzie wykonano je w 43,2%, w tym wydatki bieżące w 43%, natomiast majątkowe w 0,2%. Z powyższego wynika, że znacznie trudniej przebiega realizacja wydatków majątkowych. Wpływ na realizację tych zadań mają procedury przetargowe jak i przedłużające się procedury dotyczące decyzji o zakwalifikowaniu się wniosków do realizacji niektórych zadań współfinansowanych z budżetu państwa. Ponadto w sposób przemyślany i ekonomicznie uzasadniony zaplanowano realizację większości wydatków majątkowych w II półroczu 2007 roku z uzyskanych dochodów własnych jak
i kredytów planowanych do wykorzystania od miesiąca września do grudnia 2007. roku. Kierując się planowaniem zadań inwestycyjnych brano przede wszystkim pod uwagę potrzeby miejscowej społeczności, które są bardzo zróżnicowane, ale też
i istotne dla kształtowania warunków i poziomu życia. Wzrastają z roku na rok wydatki związane z finansowaniem oświaty i pomocy społecznej ze środków własnych. Wykonanie wydatków związanych z oświatą wynosi 46% wykonanych wydatków ogółem, a opieki społecznej 27,7%, pozostałe wydatki stanowią 26,3%. Z analizy wykonanych dochodów i wydatków wynika, że budżet gminy zamknął się
w wyniku realizacji wyższych dochodów niż wydatki nadwyżką budżetową w kwocie 1 639 137,93 zł. Sytuacja ta ulegnie zmianie z chwilą realizacji zadań inwestycyjnych i z końcem roku powinna być zgodna z planowanym deficytem, który jest następstwem planowanych do realizacji inwestycji.
Podsumowując zatem informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku należy zauważyć, że zadawalające jest wykonanie dochodów z tego okresu, szczególnie dochodów własnych w tym podatkowych. Natomiast wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planowanymi do realizacji zadaniami, zwłaszcza inwestycyjnymi, pomimo niższego wykonania w porównaniu do wykonanych dochodów o 9,9%. Z uwagi na brak w chwili obecnej możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej gmina stara się realizować planowane długoterminowe projekty inwestycyjne przy umiejętnym zaangażowaniu takich instrumentów jak kredyty i pożyczki, które stanowią w miarę dogodne źródło pozyskiwania niezbędnych środków finansowych. Wszelkie realizowane przez gminę inwestycje i planowane do realizacji w latach późniejszych, a zwłaszcza budowy kanalizacji sanitarnej, oświetlenia, dróg , obiektów sportowych, oświatowych, czy innych obiektów użyteczności publicznej służą rozwojowi usług świadczonych przez gminę na rzecz społeczności lokalnej, stwarzają też możliwości zatrudnienia, a tym samym wpływają na zmniejszenie bezrobocia, podwyższając sprawność funkcjonowania gospodarki oraz społeczeństwa i ich powiązań z przestrzenią europejską.

12. Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2007 roku:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - załącznik nr 2
- Gminnej Biblioteki Publicznej – załącznik nr 3

Informacja o wydatkach Szkół za I półrocze 2007 r.:

- Damnica

- Damno

- Domaradz

- Zagórzyca

Wytworzył:

Jadwiga Janicka

Udostępnił:

Jarosiewicz Bartosz

(2007-08-16 10:40:13)

Ostatnio zmodyfikował:

Jarosiewicz Bartosz

(2007-08-16 12:08:13)

DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki