Uchwała Nr XXXIII/194/05 w sprawie zmian w budżecie
Uchwała Nr XXXIII/194/05
Rady Gminy Damnica
z dnia 10 listopada 2005r.
w sprawie zmian w budżecie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 894; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203) Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.058.916 zł oraz zmian między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2.
Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 219.897 zł oraz zmian między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§3.
W uchwale Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Damnica z dnia 8 września 2005r. § 3 otrzymuje brzmienie:
Budżet gminy na 2005 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 721.047 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów:
|
PRZYCHODY |
ROZCHODY | ||||
|
952 955 |
Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt na drogi Kredyt pomostowy Wolne środki |
300.000 zł 200.000 zł 791.813 zł 73.603 zł |
992 |
Pożyczka z NFOŚiGW Pożyczka z WFOŚiGW Pożyczka z WFOŚiGW Kredyt BOŚ Kredyt BS Kredyt pomostowy Kredyt pomostowy |
9.650 zł 100.000 zł 65.000 zł 200.000 zł 129.643 zł 790.357 zł 791.813 zł |
|
|
Razem: |
1.365.416 zł |
|
Razem: |
2.086.463 zł |
§4.
Dokonuje się zmian Załącznika Nr 3 „Wydatki inwestycyjne na 2005 rok” do Uchwały XXVIII/161/05 Rady Gminy Damnica z dnia 21 kwietnia 2005r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
§5.
Dokonuje się zmian Załącznika Nr 2 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu” do Uchwały Nr XXX/169/05 Rady gminy Damnica z dnia 9 czerwca 2005r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§6.
Budżet gminy na 2005r. po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 13.760.242 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
rządowej 2.149.398 zł
Wydatki 13.039.195 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji
rządowej 2.149.398 zł
§7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Moskal
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/194/05
Rady Gminy Damnica
z dnia 10 listopada 2005r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE DOCHODÓW NA 2005 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
010 |
01010 |
6291 6292 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
791.813 791.813 593.860 197.953 |
|
1.589.170 1.582.170 1.186.628 395.542 |
|
756 |
75615 75616 75618 |
0500 2440 0500 0480 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
68.919 50.919
50.919 15.000 15.000 3.000 3.000 |
15.000 15.000 15.000 |
3.260.845 1.465.919 5.000 100.919 855.000 20.000 81.000 57.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
758 |
75802 |
2750 |
RÓŻNE ROZLICZENIA Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów |
23.990 23.990 23.990 |
|
5.614.927 23.990 23.990 |
|
801 |
80110 80195 |
2707 2030 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) |
16.259 14.530
14.530 1.729 1.729 |
|
88.735 14.975 14.530 39.269 39.269 |
|
854 |
85415 |
2030 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) |
56.807 56.807 56.807 |
|
188.180 188.180 188.180 |
|
900 |
90001 |
0970 |
GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka ściekowa Wpływy z różnych dochodów |
111.578 111.578 111.578 |
|
356.067 352.078 111.578 |
|
921 |
92116 |
2020 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
4.550 4.550
4.550 |
|
4.550 4.550
4.550 |
|
|
Ogółem: |
1.073.916 |
15.000 |
| ||
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/194/05
Rady Gminy Damnica
z dnia 10 listopada 2005r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE WYDATKÓW NA 2005 rok
|
Dział |
Rozdział |
§ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
600 |
60016 |
4270 4300 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne i gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |
6.000 6.000 1.000 5.000 |
|
431.500 234.000 65.000 26.895 |
|
700 |
70005 70095 |
4170 4260 4270 4300 4270 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług remontowych |
20.000 13.000 3.500 1.500 5.000 3.000 7.000 7.000 |
|
124.500 50.320 5.680 7.300 20.910 16.430 74.180 72.180 |
|
710 |
71035 |
4300 |
DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA Cmentarze Zakup usług pozostałych |
5.000 5.000 5.000 |
|
25.200 25.200 6.000 |
|
750 |
75023 |
4210 4270 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych |
40.000 40.000 10.000 30.000 |
|
1.134.435 961.535 61.953 37.000 |
|
754 |
75412 |
4210 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1.000 1.000 1.000 |
47.000 46.400 18.000 |
|
801 1 |
80101 2 |
3020 3240 4010 4110 4120 4270 3 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ZS Damnica - 255 ZS Damno - 355 ZS Zagórzycy - 225 SP Domaradz - 105 Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych
4 |
76.829 28.887 2.372
940
19.761 5.425 389
5 |
177.000 177.000
177.000 6 |
5.679.540 3.002.944 165.123 2.633 1.821.404 372.448 51.975 22.560 7 |
|
|
80103 80110 80113 80195 |
3020 4010 4110 4120 3240 4010 4427 4010 4110 4120 4270 4300 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Gimnazja Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ZS Damnica - 825 ZS Damno - 545 ZS Zagórzycy - 385 Wynagrodzenia osobowe Podróże służbowe zagraniczne Dowóz uczniów Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych |
2.193 448 1.447 262 36 34.020 1.755
17.735 14.530 10.000 6.000 500 101 3.399 1.729 1.729 |
odatkowe wynagrodzenie roczneiadczeń Socjalnych |
157.932 12.005 102.357 21.744 2.958 1.840.710 3.407 1.143.893 14.530 390.973 115.443 19.907 2.861 58.399 50.511 42.269 |
|
851 |
85154 |
4300 |
OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi (basen) Zakup usług pozostałych |
3.000 3.000 3.000 |
|
67.000 67.000 30.760 |
|
854 |
85415 |
3240 |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów |
56.807 56.807 56.807 |
|
188.180 188.180 188.180 |
|
900 |
90003 90015 |
4300 4260 6050 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Oświetlenie uliczne Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
55.917 15.000 15.000 40.917 10.917 30.000 |
|
641.536 55.000 55.000 279.917 160.917 63.000 |
|
921 |
92105 92116 |
6050 2480 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
4.550 4.550 4.550 |
310.000 310.000
310.000 |
348.450 40.000 40.000 99.550 4.550 |
|
|
Ogółem: |
268.103 |
488.000 |
| ||
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/194/05
Rady Gminy Damnica
z dnia 10 listopada 2005r.
WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2005 ROK
|
Dział |
Rozdział |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
Kwota |
|
010 |
01010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - budowa kanalizacji sanitarnej Sąborze – Paprzyce - uzdatnianie wody, projekty kanalizacji sanitarnej |
1.250.000 1.250.000 1.150.000 100.000 |
|
600 |
60014 60016 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe (Świtały, Stara Dąbrowa) Drogi publiczne gminne - Sąborze, Damno - remont dróg gminnych(chodnik do OZ w Bobrowniach, Łojewo, zjazdy i rozjazdy utwardzone) |
362.500 197.500 165.000 120.000 45.000 |
|
750 |
75023 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup komputerów oprogramowania |
30.000 30.000 30.000 |
|
900 |
90015 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie uliczne - Damnica, ul. Polna - Łojewo |
63.000 63.000 18.000 15.000 |
|
921 |
92105 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury - opracowanie dokumentacji na centrum edukacyjno-kulturalne i rozpoczęcie inwestycji I etap |
40.000 40.000 40.000 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
1.745.500 |
do Uchwały XXX/194/05
Rady Gminy Damnica
z dnia 10 listopada 2005r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
FINANSOWANE Z BUDŻETU
|
Lp. |
nazwa |
zadanie |
jednostka organizacyjna realizująca program lub kontynuująca wykonanie programu |
okres realizacji programu, termin rozpoczęcia i termin zakończenia |
łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji |
dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu |
wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych [z dochodów (D) i przychodów (P)] w tym: D1 – dotacji |
wysokość wydatków finansowych w 2006 r. |
wysokość wydatków finansowych w 2007 r. |
wysokość wydatków finansowych w 2008 r. | |||||
|
programu finansowanego z budżetu j.s.t. |
w roku budżetowym 2005 |
z tego: |
środki własne |
środki zewnętrzne |
środki własne |
środki zewnętrzne |
środki własne |
środki zewnętrzne | |||||||
|
środki własne |
środki pomocowe, | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
kanalizacja sanitarna |
kanalizacja sanitarna dla m. Sąborze Paprzyce z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce |
Gmina Damnica |
01.10.2004r. 31.07.2005r. |
1.174.835 |
24. 835 |
1.150.000 |
358.186,54 |
791.813,46 SAPARD |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
kanalizacja sanitarna |
Kanalizacja sanitarna dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka |
Gmina Damnica |
2006-2008 |
1.325.000 |
- |
- |
- |
- |
42.000 |
- |
48.000 |
185.000 |
300.000 |
750.000 |
|
3. |
rozbudowa oczyszczalni |
Oczyszczalnia ścieków w m. Karżniczka |
Gmina Damnica |
2005-2007 |
550.000 |
- |
- |
- |
- - |
75.000 |
200.000 |
75.000 |
200.000 |
- |
- |
|
4. |
kanalizacja sanitarna |
Kanalizacja sanitarna dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz, Łebień |
Gmina Damnica |
IV kw. 2004r 2008 r. |
3.000.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
200.000 |
- |
600.000 |
2.160.000 |
- |
- |
|
5. |
uzdatnianie wody |
Montaż uzdatniaczy wody: a) Zagórzyca, b) Damnica |
Gmina Damnica |
IV kwartał 2004-2006 r. 2007 r. |
100.000 150.000 |
3.000 |
- - |
- - |
- - |
100.000 10.000 |
- - |
- 140.000 |
- - |
- - |
- - |
|
6. |
oświetlenie uliczne |
Budowa oświetlenia uliczn.: a) Damnica, ul. Polna b) Łojewo |
Gmina Damnica |
I kwartał 2005 r. |
18.000 15.000 |
- - |
18.000 15.000 |
18.000 15.000 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
7. |
obiekty Edukacyjno-Kulturalne |
Adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno-Kulturalne |
Gmina Damnica |
2005-2006 |
1.440.000 |
100.000 |
40.000 |
40.000 |
- |
850.000 |
450.000 |
- |
- |
- |
- |
|
8. |
obiekty sportowe |
Modernizacja stadionu: a) Damno – budowa szatni, b) Damnica – rozbudowa szatni, |
Gmina Damnica |
IV kw. 2005r 2007 r. IV kw. 2004r 2007 r. |
460.000 340.000 |
30.000 24.961,61 |
- - |
- - |
- - |
100.000 - |
100.000 - |
100.000 - |
130.000 - |
- - |
- - |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
9. |
Modernizacja oczyszczalni |
Budowa systemu odwodnienia osadów na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach |
Gmina Damnica |
2005-2006 |
260.000 |
18.000 |
- |
- |
- |
242.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10. |
Obiekty Oświatowe |
Modernizacja – remont Zespołu Szkół w Zagórzycy |
Gmina Damnica |
2006 |
346.000 |
- |
- |
- |
- |
177.000 |
169.000 |
- |
- |
- |
- |
Środki zewnętrzne:
* ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
* SPO - Sektorowy Program Operacyjny
